辰溪縣醫(yī)療保障局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬定全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)劃，并組織實施；

2、貫徹執(zhí)行并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理法律、法規(guī)及政策辦法，監(jiān)督管理相關醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制；

3、貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準；

4、貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準等實施辦法；

5、制定全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理方案并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為；

6、指導、監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、大病保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經辦業(yè)務工作，組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算辦法。

（二）機構設置

辰溪縣醫(yī)療保障局單位內設機構包括：內設機構4個，分別為綜合股、醫(yī)藥服務和醫(yī)藥價格管理股、待遇保障股、基金監(jiān)管股。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣醫(yī)療保障局部門預算編制范圍包括：辰溪縣醫(yī)療保障局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算818.93萬元，其中，一般公共預算收入818.93萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少3007.28萬元，主要原因是離休人員醫(yī)療費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（含資助參保）由財政業(yè)務股室代編。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算818.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.38萬元，衛(wèi)生健康支出722.01萬元，住房保障支出41.54萬元。支出較上年減少3007.28萬元，主要原因是離休人員醫(yī)療費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（含資助參保）由財政業(yè)務股室代編。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出818.93萬元（含上級財政補助0萬元），其中，社會保障和就業(yè)支出55.38萬元，占6.76%，衛(wèi)生健康支出722.01萬元，占88.17%，住房保障支出41.54萬元，占5.07%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數611.34萬元，占總支出的比重為74.65%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費540.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費70.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算207.59萬元，占總支出的比重為25.35%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。行政運行支出182.59萬元，主要用于購買商業(yè)保險機構經辦城鄉(xiāng)居民意外傷害、職工大病、一站式結算、異地就醫(yī)費直接結算經辦服務，保障人民群眾切身利益，最大限度提升人民群眾獲得感，打造人民滿意的醫(yī)保服務。信息化建設支出25.00萬元，主要用于做好本縣的醫(yī)保信息平臺，運用人工智能、大數據分析等技術手段輔助醫(yī)保業(yè)務經辦能力提升，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，切實提高醫(yī)保信息化水平，提升廣大人民群眾在醫(yī)保方面的獲得感、滿足感。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費70.40萬元，比上年預算減少41.40萬元，下降37.03%，主要原因是財政預算減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少4.00萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為818.93萬元，基本支出611.34萬元，單位項目支出207.59萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。