目  錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬定全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規劃，并組織實施；

2、貫徹執行并實施醫療保障基金監督管理法律、法規及政策辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制；

3、貫徹落實醫療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準；

4、貫徹執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準等實施辦法；

5、制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理方案并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；

6、指導、監督全縣醫療保險、大病保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算辦法。

（二）機構設置

辰溪縣醫療保障局單位內設機構包括：內設機構4個，分別為

1、綜合股：主要負責機關日常運轉，承擔文電、會務、機要、檔案信息、安全、保密、信訪、政務公開、宣傳、行政應訴等工作。承擔機關和直屬單位預決算、機關財務、資產管理、基金管理、基金入庫與撥付、內部審計工作。承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、負責信息化制度建設和管理，信息監測和信息發布。

2、醫藥服務和醫藥價格管理股：組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施，組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價，依法依規擬訂全縣藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等方案并組織實施。

3、待遇保障股：依法依規擬訂并組織實施全縣醫療保險、大病保險、“一站式”扶貧、生育保險、離退休醫療保障辦法和機關企事業單位補充醫療保險辦法。 4、基金監管股：擬訂全縣醫療保障基金監督管理辦法并組織實施，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，監督管理全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣醫療保障局部門預算編制范圍包括：辰溪縣醫療保障局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算3826.21萬元，其中，一般公共預算收入1826.21萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助2000.00萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少1554.23萬元，主要原因是離休人員醫療費、離休人員醫療欠費、關閉破產企業職工參加城鎮職工基本醫療保險費、城鄉居民醫療保險費未納入預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3826.21萬元，其中，社會保障和就業支出53.96萬元，衛生健康支出3731.78萬元，住房保障支出40.47萬元。支出較上年減少1554.23萬元，主要原因是離休人員醫療費、離休人員醫療欠費、關閉破產企業職工參加城鎮職工基本醫療保險費、城鄉居民醫療保險費未納入預算。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出3826.21萬元，其中，社會保障和就業支出53.96萬元，占1.41%，衛生健康支出3731.78萬元，占97.53%，住房保障支出40.47萬元，占1.06%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數613.62萬元，占總支出的比重為16.04%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費501.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費111.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算3212.59萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。城鄉醫療救助支出3000.00萬元，主要用于購買商業保險機構經辦城鄉居民意外傷害、職工大病、一站式結算、異地就醫費直接結算經辦服務，保障人民群眾切身利益，最大限度提升人民群眾獲得感，打造人民滿意的醫保服務；行政運行支出187.59萬元，主要用于購買商業保險機構經辦城鄉居民意外傷害、職工大病、一站式結算、異地就醫費直接結算經辦服務，保障人民群眾切身利益，最大限度提升人民群眾獲得感，打造人民滿意的醫保服務；信息化建設支出25.00萬元，主要用于做好本縣的醫保信息平臺，運用人工智能、大數據分析等技術手段輔助醫保業務經辦能力提升，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，切實提高醫保信息化水平，提升廣大人民群眾在醫保方面的獲得感、滿足感。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費111.80萬元，比上年預算增加25.80萬元，上升30.00%，主要原因是財政提高人員經費。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為8.00萬元，其中，公務接待費8.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是無增減變動。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3826.21萬元，基本支出613.62萬元，單位項目支出3212.59萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。