目      錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22 、部門整體支出績效目標表

23、一般公共預算基本支出表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）一般性支出情況。

（五）年度政府采購支出預算情況。

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

一、“三公”經費

二、機關運行費

 

 

醫療保障局2022年度部門預算公開說明

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、擬定全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規劃，并組織實施；

 2、貫徹執行并實施醫療保障基金監督管理法律、法規及政策辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制；

 3、貫徹落實醫療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準；

 4、貫徹執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準等實施辦法；

 5、制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理方案并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；

 6、指導、監督全縣醫療保險、大病保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算辦法。

（二）機構設置情況 

縣醫療保障局作為一級部門預算單位，納入2022年部門預算編制范圍。

縣醫療保障局作為一級部門預算單位，只包括本級預算。內設科室為

1、綜合股：主要負責機關日常運轉，承擔文電、會務、機要、檔案信息、安全、保密、信訪、政務公開、宣傳、行政應訴等工作。承擔機關和直屬單位預決算、機關財務、資產管理、基金管理、基金入庫與撥付、內部審計工作。承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、負責信息化制度建設和管理，信息監測和信息發布。

2、醫藥服務和醫藥價格管理股：組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施，組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價，依法依規擬訂全縣藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等方案并組織實施。

3、待遇保障股：依法依規擬訂并組織實施全縣醫療保險、大病保險、“一站式”扶貧、生育保險、離退休醫療保障辦法和機關企事業單位補充醫療保險辦法。

 4、基金監管股：擬訂全縣醫療保障基金監督管理辦法并組織實施，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，監督管理全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表；23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算本級預算匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數5380.44萬元，較上年843.72增加4536.72萬元，主要是：城鄉醫療救助（含自助參保）2400萬元、城鄉居民醫療保險2098.4萬元、政府購買服務72.59萬元納入預算。其中一般公共預算撥款5380.44萬元：公用經費86萬元，人員經費419.45萬元，專項經費4874.99萬元；其他財政撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數5380.44萬元，較上年843.72增加4536.72萬元，主要是：城鄉醫療救助（含自助參保）2400萬元、城鄉居民醫療保險2098.4萬元、政府購買服務72.59萬元納入預算支出。其中基本支出5380.44萬元：人員支出419.45萬元，商品服務支出86萬元，項目支出4874.99萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為5380.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出419.45萬元、商品和服務支出86萬元、對個人和家庭補助支出0萬元，其他資本性支出0萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為4874.99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：離休人員醫療費62萬元，破產企業醫療保險費102萬元，醫療救助2400萬元，城鄉居民基本醫療縣級配套2098.4萬元，異地結算政府購買服務80萬元，意外傷害政府購買服務72.59萬元，基金監管購買服務35萬元，醫療保險信息化建設25萬元。

③政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算數8萬元，無增減變動。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2022年醫療保障局機關運行經費一般公共預算撥款86萬元，相比2021年預算數239萬元減少153萬元，下降277%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議費0次，會議費預算0萬元。

擬召開培訓0場，培訓費預算0萬元。

節慶、晚會賽事活動經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況。

本單位固定資產價值35.42萬元，占總資產的0.006%。

2、預算績效情況的說明。

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5380.44萬元，其中，基本支出505.45萬元，項目支出4874.99萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。