一、部門概況

（一）單位基本概況

辰溪縣醫療保障局作為縣政府工作部門。主要負責全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等一系列工作，內設股市4個：綜合股、待遇保障股、醫藥服務和醫療價格管理股、基金監管股。縣醫保局機關行政編制6名，設局長1名副局長2名。下設二級機構：醫療保障事務中心。中心核定編制38名，設主任1名,副主任3名。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出,其中包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出和其他資本性支出。

2020年度財政撥款基本支出包括人員經費、公用經費、對個人和家庭補助支出。人員經費主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費；公用經費主要包括：辦公費、水電費、印刷費、會議費等日常公用經費。對個人和家庭補助支出包括單位離退休費、醫療保障費用以及職工住房公積金。

二、一般公共預算支出情況

1、基本支出情況

我單位2020年基本支出665.62萬元，其中人員支出479.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經費；日常公用經費132.63萬元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費等日常公用經費以及“三公”經費;對個人和家庭補助經費36.99萬元，主要包括生活補助、醫療補助、救濟扶貧等經費；資本性支出16.7萬元，主要用于辦公設備購置。

2、“三公”經費使用情況

2020年“三公”經費7.78萬元，其中公務接待費7.78萬元，公務用車運行維護費0元，會議費0元，培訓費0元。

三、政府性基金預算支出情況

本單位未發生政府性基金支出情況。

四、國有資本經營預算支出情況

本單位未發生國有交配經營預算支出情況。

五、部門整體支出績效情況

2020年，我局在縣人民政府的正確領導下，以完善制度、加大政教力度為重點，以強化管理優化服務為手段，以確保廣大參保職工的醫療待遇，維護社會穩定為基礎，促進縣醫保事業的全面、協調、快速發展。按照國家、省、市、醫療保障局對醫療保障工作的總體要求和戰略布局，認真貫徹各項醫保政策制度，主動開展醫保經辦管理服務工作并取得以下成效：（1）加大了基金征繳力度，使基金征繳目標順利完成。（2）醫保基金管理不斷完善，形成了各股室，各崗位相互制約、相互監督機制。財務制度及流程不斷完善，積極主動接受醫保基金審計及專項檢查活動。（3）經辦能力和水平不斷提升，功能更全，信息更安全，擴大并將進一步擴大異地就醫結算范圍。（4）嚴格執行部門預算，降低了行政運行成本，提高了資金使用效率。

六、存在的問題和原因分析

年度預算與實際執行存在偏差，主要是財政資金緊張導致無法真實反映實際支出。

七、下一步改進措施

一、學合理編制預算并嚴格執行預算。

二、規范賬務處理，提高財務信息質量

三、完善管理制度，加強資產管理。

四、加強業務培訓和會計制度及預算法學習