一、部門概況

（一）單位基本概況

辰溪縣醫(yī)療保障局作為縣政府工作部門。主要負責全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等一系列工作，內(nèi)設(shè)股市4個：綜合股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)和醫(yī)療價格管理股、基金監(jiān)管股。縣醫(yī)保局機關(guān)行政編制6名，設(shè)局長1名副局長2名。下設(shè)二級機構(gòu)：醫(yī)療保障事務(wù)中心。中心核定編制38名，設(shè)主任1名,副主任3名。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出,其中包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出和其他資本性支出。

2020年度財政撥款基本支出包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、對個人和家庭補助支出。人員經(jīng)費主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；公用經(jīng)費主要包括：辦公費、水電費、印刷費、會議費等日常公用經(jīng)費。對個人和家庭補助支出包括單位離退休費、醫(yī)療保障費用以及職工住房公積金。

二、一般公共預(yù)算支出情況

1、基本支出情況

我單位2020年基本支出665.62萬元，其中人員支出479.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；日常公用經(jīng)費132.63萬元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費等日常公用經(jīng)費以及“三公”經(jīng)費;對個人和家庭補助經(jīng)費36.99萬元，主要包括生活補助、醫(yī)療補助、救濟扶貧等經(jīng)費；資本性支出16.7萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。

2、“三公”經(jīng)費使用情況

2020年“三公”經(jīng)費7.78萬元，其中公務(wù)接待費7.78萬元，公務(wù)用車運行維護費0元，會議費0元，培訓(xùn)費0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位未發(fā)生政府性基金支出情況。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位未發(fā)生國有交配經(jīng)營預(yù)算支出情況。

五、部門整體支出績效情況

2020年，我局在縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以完善制度、加大政教力度為重點，以強化管理優(yōu)化服務(wù)為手段，以確保廣大參保職工的醫(yī)療待遇，維護社會穩(wěn)定為基礎(chǔ)，促進縣醫(yī)保事業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。按照國家、省、市、醫(yī)療保障局對醫(yī)療保障工作的總體要求和戰(zhàn)略布局，認真貫徹各項醫(yī)保政策制度，主動開展醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)工作并取得以下成效：（1）加大了基金征繳力度，使基金征繳目標順利完成。（2）醫(yī)保基金管理不斷完善，形成了各股室，各崗位相互制約、相互監(jiān)督機制。財務(wù)制度及流程不斷完善，積極主動接受醫(yī)保基金審計及專項檢查活動。（3）經(jīng)辦能力和水平不斷提升，功能更全，信息更安全，擴大并將進一步擴大異地就醫(yī)結(jié)算范圍。（4）嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，降低了行政運行成本，提高了資金使用效率。

六、存在的問題和原因分析

年度預(yù)算與實際執(zhí)行存在偏差，主要是財政資金緊張導(dǎo)致無法真實反映實際支出。

七、下一步改進措施

一、學(xué)合理編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行預(yù)算。

二、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

三、完善管理制度，加強資產(chǎn)管理。

四、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會計制度及預(yù)算法學(xué)習