目      錄

第一部分 2021年部門預算說明

1、部門職責及機構設置情況

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出

5、政府性基金預算支出

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、一般公共預算“三公”經費預算表

28、項目支出績效目標表

29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第三部分  部門預算安排情況說明

第四部分  專業名詞解釋

一、“三公”經費

二、機關運行費

 

 

 

 

醫療保障局2021年度部門預算公開說明

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、擬定全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規劃，并組織實施；

 2、貫徹執行并實施醫療保障基金監督管理法律、法規及政策辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制；

 3、貫徹落實醫療保障籌資和待遇實施辦法，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準；

 4、貫徹執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準等實施辦法；

 5、制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理方案并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；

 6、指導、監督全縣醫療保險、大病保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算辦法。

(二) 機構設置情況

縣醫療保障局作為一級部門預算單位，內設科室為:

1、綜合股：主要負責機關日常運轉，承擔文電、會務、機要、檔案信息、安全、保密、信訪、政務公開、宣傳、行政應訴等工作。承擔機關和直屬單位預決算、機關財務、資產管理、基金管理、基金入庫與撥付、內部審計工作。承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、負責信息化制度建設和管理，信息監測和信息發布。

2、醫藥服務和醫藥價格管理股：組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施，組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價，依法依規擬訂全縣藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等方案并組織實施。

3、待遇保障股：依法依規擬訂并組織實施全縣醫療保險、大病保險、“一站式”扶貧、生育保險、離退休醫療保障辦法和機關企事業單位補充醫療保險辦法。

 4、基金監管股：擬訂全縣醫療保障基金監督管理辦法并組織實施，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，監督管理全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數843.72萬元，較上年613.31增加230.41萬元，主要是：基金監管購買第三方服務。其中一般公共預算撥款517萬元：公用經費78萬元，人員經費369萬元，專項經費70萬元；其他財政撥款326.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數843.72萬元，較上年613.31增加230.41萬元，主要是：基金監管購買第三方服務,其中基本支出843.72萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算843.72萬元，其中，一般公共服務支出843.72萬元，占100 %。具體安排情況如下：

①基本支出：2021年年初預算數為843.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：工資福利性支出460.72萬元、商品和服務支出239萬元、對個人和家庭補助支出74萬元，其他資本性支出70萬元；

②項目支出：2021年年初預算數為0萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年醫保局機關運行經費一般公共預算撥款239萬元，相比2020年預算數102.19萬元增加136.81萬元，提高133.87%。

（二）“三公”經費預算：2021年“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數8萬元，無增減變動。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門無公務用車車輛。2021年擬新增配置公務用車車輛0臺，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，新增單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為843.72萬元，其中，基本支出843.72萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。