第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總3,340. 78萬元。與上年相比，減少434，74萬元，減少11.51%，主要是因為減少了項目資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2562.52萬元，其中:財政撥款收入2562.52萬元，占100%;上級補助收入0萬元，占0%; 事業收入0萬元，占0%; 經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2604.35萬元，其中:基本支出498. 6萬元，占19.14%;項目支出2105.75萬元，占80. 86%;.上繳 上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%; 對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3, 340. 78萬元，與上年相比，減少434. 74萬元，減少11.51%，主要是因為減少了項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2604.35萬元，占本年支出合計的100 %，與上年相比，財政撥款支出減少388.94萬元，減少12. 99%，主要是因為減少了項目資金。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2604.35萬元，主要用于以下方面: 208社會保障和就業(類)支出38. 42萬元，占1. 47%; 213農林水(類)支出2565.93萬元，占98.52%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2604.35萬元，支出決算數為2604.35萬元，完成年初預算的100%，其中:

1、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為32.94萬元，支出決算為32.94萬元，完成年初預算的100%，全額完成年初預算。

2、208050機關事業單位職業年金繳費支出。

年初預算為5.49萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預算的100%，全額完成年初預算。

3、2130501行政運行支出。

年初預算為460.18萬元，支出決算為460.18萬元，完成年初預算的100%，全額完成年初預算。

4、2130504農村基礎設施建設。

年初預算為914.57萬元，支出決算為914.57萬元，完成年初預算的100%，全額完成年初預算。

5、2130507扶貧 貸款獎補和貼息。

年初預算為201.32萬元，支出決算為201.32萬元，完成年初預算的100 %，全額完成年初預算。

6、2130599其他扶貧支出。

年初預算為989.85萬元，支出決算為989.85萬元，完成年初預算的100 %，全額完成年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出498.60萬元，其中:人員經費384.98萬元，占基本支出的77.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等:

公用經費113.63萬元，占基本支出的22.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公” 經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為8.18萬元，完成預算的90.88%，其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0,不能計算百分比。

公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為8.18萬元，完成預算的90.88%，決算數小于預算數的主要原因是響應國家厲行節約的政策，上年相比增加0.18萬元，增加2.25%，增加的主要原因是全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作接待增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0,不能計算百分比。

(二)“三公” 經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.18萬元，占100%, 因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%, 公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.18萬元，全年共接待來訪團組102個、來賓433人次，主要是全縣各項鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接督查、考核工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中:公務用
車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止到2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出113.63萬元，比上年決算數減少14.61萬元，降低11. 39%。主要原因是:響應國家壓減一般性公務支出。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.9萬元，主要是用于召開全縣各項鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接督查、考核等工作會議。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的(由于政府采購支出總額為0,不能計算百分比)，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的(由于政府采購支出總額為0,不能計算百分比)。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，待處置車輛1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套) ;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業

單位)運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般

公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

一、2021 年度部門整體支出績效評價報告。