目       錄

一、部門職責及機構設置情況

1、部門職責

2、機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

1、介紹部門預算基本情況

2、年度“三公”經費預算情況

3、年度機關運行經費預算情況

4、年度政府采購支出預算情況

5、年度政府性基金預算支出

6、其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、負責組織、協調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

2、負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發統計監測體系，指導扶貧系統統計和信息化建設工作。

3、負責會同有關部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

4、承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿情處理工作。

5、完成辰溪縣委實施鄉村振興戰略領導小組交辦的工作。

（二）機構設置情況

辰溪縣鄉村振興局作為一級部門預算單位，內設股室為：綜合股、扶貧股、項目股。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表,23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

①收入預算，2022年年初預算數293.35萬元，較上年減少54.64萬元，主要是減少了專項工作經費。其中，一般公共預算撥款293.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數293.35萬元，較上年減少54.64萬元，主要是減少了專項工作經費支出。其中，基本支出272.35萬元，項目支出21萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為272.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出224.35萬元、商品和服務支出48萬元、對個人和家庭補助支出0萬元。

②項目支出：2022年年初預算數為21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括：鞏固拓展脫貧攻堅成果工作經費21萬元，其中：商品和服務支出21萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算數增加9萬元，提高100%，主要是各項檢查工作增加。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2022年我辦機關運行經費一般公共預算撥款69萬元，相比2021年預算數減少15.14萬元，下降17.99%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議共7次，會議費預算2.63萬元，具體內容為：1.銜接資金和扶貧調度會、2.防返貧監測會、3.駐村工作隊培訓會、4.防返貧監測會、5.防返貧監測集中排查會、6.全縣改廁工作會、7.防返貧監測推進會。

擬召開培訓2場，培訓費預算1.01萬元，具體內容為：事業編制工作人員網絡培訓 每次16人。

（五）年度政府采購支出預算情況。

     2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

（七）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

2022年度本部門有車輛一輛，為一般公務用車，待處置中。

2、預算績效情況的說明。

2022年度本部門開展了預算績效工作，部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表附后。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。