目    錄 

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 單位概況

一、部門職責

1、負責組織、協調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

2、負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發統計監測體系，指導扶貧系統統計和信息化建設工作。

3、負責會同有關部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

4、承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿情處理工作。

5、完成縣扶貧開發領導小組交辦的工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。扶貧辦作為一級部門預算單位，內設股室為：綜合股、扶貧股、項目股。

（二）決算單位構成。本部門只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

第二部分 部門決算表

 (公開表格見附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 3775.52萬元。與上年相比，增加941.23萬元，增長33.21%，主要是因為增加了項目資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3208.87萬元，其中：財政撥款收入 3208.87萬元，占 100 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 2993.29萬元，其中：基本支出 610.8萬元，占20.41 %；項目支出 2382.49萬元，占79.59 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3775.52萬元，與上年相比，增加941.23萬元，增長33.21 %，主要是因為增加了項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 2993.29萬元，占本年支出合計的100 %，與上年相比，財政撥款支出增加835.6萬元，增長38.73 %，主要是因為增加了項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 2993.29萬元，主要用于以下方面：201社會保障和就業支出32.92 萬元，占1.1 %；208農林水支出2955.63萬元，占98.74 %，221住房保障支出4.74萬元，占 0.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3775.52萬元，支出決算數為 2993.29萬元，完成年初預算的79.61%，其中：

1、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為29.26萬元，支出決算為29.26萬元，完成年初預算的100%。

2、2080506機關事業單位職業年金繳費支出

年初預算為3.65萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預算的100%。

3、2130501行政運行

年初預算為929.41萬元，支出決算為573.15萬元，完成年初預算的61.67%。

4、2130504農村基礎設施建設

年初預算為1416.42萬元，支出決算為1022.42萬元，完成年初預算的72.18%。

5、2130505生產發展

年初預算為105.9萬元，支出決算為105.9萬元，完成年初預算的100%。

6、2130506社會發展

年初預算為72.58萬元，支出決算為72.58萬元，完成年初預算的100%。

7、2130507扶貧貸款獎補和貼息

年初預算為400萬元，支出決算為382.01萬元，完成年初預算的95.5%。

8、2130599其他扶貧支出

年初預算為813.55萬元，支出決算為799.58萬元，完成年初預算的98.28%。

9、2210201住房公積金

年初預算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出610.8萬元，其中：人員經費482.56萬元，占基本支出的79%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費128.24萬元，占基本支出的21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為8萬元，完成預算的40%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為8萬元，完成預算的40%，決算數小于預算數的主要原因是響應國家厲行節約的政策，上年相比減少9.66萬元，減少54.68%，減少的主要原因是響應國家厲行節約的政策。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為8萬元，全年共接待來訪團組97個、來賓423人次，主要是各項扶貧檢查工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出128.24萬元，比上年決算數減少40.62萬元，降低24.05%。主要原因是：響應國家壓減一般性公務支出 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 5.72萬元，用于召開全縣脫貧攻堅工作暨迎接國家省里脫貧攻堅成效考核工作會議，人數 230人；用于全縣脫貧攻堅總決戰動員大會暨縣委農村工作會議，人數200人；用于全縣2020年脫貧質量回頭看培訓會議，人數310人；用于全市決戰決勝脫貧攻堅工作推進視頻會議，人數250人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，待處置車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告