目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

1、職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況說明

4、一般公共預(yù)算撥款支出說明

5、政府性基金預(yù)算支出說明

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

28、項目支出績效目標(biāo)表

29、整體支出績效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

2、負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作。

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

4、承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處理工作。

5、完成縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

扶貧辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室為：綜合股、扶貧股、項目股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算347.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款290.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入57萬元，收入較上年減少91.09萬元，主要是減少專項工作經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算347.99萬元，其中：一般公共服務(wù)347.99萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較上年減少91.09萬元，主要是減少了專項工作經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算347.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 347.99萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)314.99萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：工資福利性支出193.49萬元、商品和服務(wù)支出84.14萬元、對個人和家庭補助37.36萬元、其他資本性支出0萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算33萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：工資福利支出0萬元，；商品和服務(wù)支出33萬元，主要用于扶貧專項工作辦公費、差旅費等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金預(yù)算支出。  

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費 84.14萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少48.53萬元，下降36.57%。主要是壓減一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān) “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 9萬元，其中，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費 0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少11萬元，下降55%，主要是厲行節(jié)約，壓減開支。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算3萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，節(jié)慶、晚會、賽事活動經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門有車輛一輛，為一般公務(wù)用車，待處置中。2021年擬新增配置公務(wù)用車車輛0臺，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，新增單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 347.99萬元，其中，基本支出314.99萬元，項目支出33萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。