一、部門基本情況

（一）主要職責

1、負責組織、協調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

2、負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發統計監測體系，指導扶貧系統統計和信息化建設工作。

3、負責會同有關部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

4、承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿情處理工作。

5、完成縣扶貧開發領導小組交辦的工作。

（二）內設機構

扶貧辦作為一級部門預算單位，內設股室為：綜合股、扶貧股、項目股。

（三）人員編制情況

2019年末，我單位共有編制24人，其中行政編7人，事業編制17人。年末實有在職人數21人，退休人員9人。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出用于為保障辦機關及二級單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險等繳費和離退休人員獎金等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

2019年決算基本支出501.06萬元，其中工資福利性支出319.32萬元，商品和服務支出165.79萬元，對個人和家庭的補助128.73萬元，資本性支出3.07萬元。

（二）項目支出情況

1、項目資金情況

2019 年度項目支出總金額為1656.63萬元，主要用于以下項目：農村基礎設施建設561.63萬元，社會發展93.1萬元，扶貧貸款貼息資金457.64萬元，其他扶貧支出544.26萬元。

2、項目資金使用情況

農村基礎設施建設項目用于18個農田水利項目，社會發展項目主要用于2019年致富帶頭人培訓項目，用于2019年扶貧貸款獎補和貼息資金457.64萬元，其他扶貧支出主要用于2019年雨露計劃資金544.26萬元。

3、項目資金管理情況

（1）資金管理制度制定情況?？h扶貧辦嚴格按照《辰溪縣扶貧資金項目公告公示管理制度》（辰貧組發〔2018〕54 號）、《辰溪縣扶貧項目資金績效管理實施方案》（辰政辦發〔2018〕45 號）、《辰溪縣統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》（辰政發〔2019〕5 號）等文件，進一步規范了扶貧資金管理制度。

（2）財務管理情況。縣扶貧辦按照全縣整合資金及專項扶貧資金相關規定進一步規范資金管理，所有項目報賬的財務檔案資料非常完整。

（3）監控制度建設和執行情況。今年以來，我辦按照上級扶貧資金使用管理相關要求，在全縣范圍內組織開展了多次扶貧專項資金項目及涉農整合資金項目檢查，通過檢查發現的問題已經基本按要求整改到位。

4、項目實施情況

（1）項目組織情況。屬政府采購范圍的，嚴格按照政府采購有關規定執行，凡投入財政扶貧資金 30 萬元以上（含 30萬元）的基礎設施類項目，履行政府采購程序；30 萬元以下的基礎設施類項目按照“四議兩公開”程序組織實施。

（2）項目管理情況。項目庫建設和執行情況。我縣嚴格執行項目庫管理要求，18個項目均從項目庫中擇優篩選。

（3）公開和公告制度情況。我縣 2019 年財政專項扶貧資金使用計劃和實施項目均及時在辰溪縣政府門戶網站公開，到村到戶所有項目均在鄉鎮、行政村醒目位置進行了張榜公示。

（三）“三公”經費情況

2019年度“三公”經費總額支出17.66萬元，完成年初預算的44.15%，較上年同期增加11.42萬元，提高183.01%；其中：公務用車運行和維護費支出0萬元，；公務接待費17.66萬元，完成年初預算的44.15%，較上年同期增加11.42萬元，提高183.01%?！叭苯涃M增加主要原因是：扶貧驗收接待增加。

2019年度未購置汽車，2019年末配備一般公務用車1輛，待處置中。年度公務用車運行和維護費支出0萬元，公務接待費支出17.66萬元，國內公務接待291批次，共接待1357人，未發生因公出國（境）費用支出

三、政府性基金預算支出情況（無）

四、國有資本經營預算支出情況（無）

五、社會保險基金預算支出情況（無）

六、部門整體支出績效情況

（一） 預算配制指標

 編制數24人，在職人員數21人，在職人員控制率為87.5%，所有在職人員都在編制內，無超編人員。本年“三公”經費預算數40萬元，決算數為17.66萬元，“三公”經費控制率44.15％。

（二）預算執行評價

2019年一般公共預算財政撥款收入決算總額為2834.29萬元，較2018年增加643.23萬元，增加率為29.36%，主要是增加項目資金。

2019年一般公共預算財政撥款支出決算總額為2157.69萬元，基本支出501.06萬元，其中人員經費332.2萬元、日常公用經費168.86萬元；項目支出1656.63萬元。

（三）預算管理評價

為規范部門整體支出，加強國有資產管理，完善內部財務管理，提高資金使用效率，建立節約型機關，我辦在強化業務管理、財務管理、內部控制和壓減一般性支出等方面開展了大量工作，預算管理水平提高顯

1、建立健全預算、內控、財務管理制度。全年來，我辦一般性經費開支合理、規范，且未超過預算；政府采購流程、資產管理、合同管理逐步完善；項目資金的使用更加科學合理。

2、預決算信息公開性。根據《預算法》要求，我辦部門預決算信息均按規定的內容和時限，在政府門戶網站上予以公開。預決算信息公開的基礎數據和會計信息資料真實、完整、準確。

七、存在的問題及原因分析

1、所有項目設立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。

2、資金使用效益有待進一步提高。

八、下一步改進措施

 1、加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口、不留空項。

2、加強業務培訓，提高評價水平。

3、預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

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辰溪縣扶貧開發辦公室

2020年9月27日