目  　錄

第一部分  辰溪縣扶貧辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  辰溪縣扶貧辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣扶貧辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職責

1、負責組織、協調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

2、負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發統計監測體系，指導扶貧系統統計和信息化建設工作。

3、負責會同有關部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

4、承擔協調扶貧開發系統風險防控、涉貧信訪和輿情處理工作。

5、完成縣扶貧開發領導小組交辦的工作。

 

二、內設機構

扶貧辦作為一級部門預算單位，內設股室為：綜合股、扶貧股、項目股。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

     本部門只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入2511.09萬元，較上年同期增加451.53萬元，提高21.92%，主要是增加項目資金。2019年度支出2157.69萬元，較上年同期增加289.83萬元，提高15.52%，支出增加主要是因為增加了項目支出。

二、收入決算情況說明

2019年度共取得收入2511.09萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2019年度共發生支出2157.69萬元，其中：基本支出501.06萬元，占總支出的23.22%，項目支出1656.63萬元，占總支出的76.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得財政撥款收入2511.09萬元，較上年同期增加451.53萬元，提高54.57%，主要是增加了項目資金。2019年度財政撥款支出2157.69萬元，較上年同期增加289.83萬元，提高15.52%，支出增加主要是因為增加了項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出2157.69萬元，較上年同期增加289.83萬元，提高15.52%，支出增加主要是因為增加了目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發生財政撥款支出2157.69萬元，其中：基本支出501.06萬元，占總支出的23.22%，項目支出1656.63萬元，占總支出的76.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出為2157.69萬元，其中： 2130501行政運行支出為464.63萬元，完成年初預算；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出28.62萬元，完成年初預算的100%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出1.54萬元，完成年初預算的100%； 2130504農村基礎設施建設支出為561.63萬元，完成年初預算的75.96%； 2130506社會發展支出為93.1萬元，完成年初預算的100%；2130599其他扶貧支出為544.26萬元，完成年初預算的94.99%；2130507扶貧貸款獎補和貼息457.64萬元，完成年初預算的83.2%；未全額完成年初預算，主要是厲行節約，嚴控支出。2210201住房公積金支出為6.27萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出501.06萬元，其中：人員經費支出332.2萬元，占66.3%；公用經費支出168.86萬元，占33.7%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費總額支出17.66萬元，完成年初預算的44.15%，較上年同期增加11.42萬元，提高183.01%；其中：公務用車運行和維護費支出0萬元，；公務接待費17.66萬元，完成年初預算的44.15%，較上年同期增加11.42萬元，提高183.01%。“三公”經費增加主要原因是：扶貧驗收接待增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度未購置汽車，2019年末配備一般公務用車1輛，待處置中。年度公務用車運行和維護費支出0萬元，公務接待費支出17.66萬元，國內公務接待291批次，共接待1357人，未發生因公出國（境）費用支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、預算績效情況的說明。

本部門2019年度開展了預算績效工作，建立了預算管理制度，并嚴格按該制度對年初本級財政預算安排資金控制支出，使財政資金得到合理使用，保證日常工作正常運行，預算執行控制需加強。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出168.86萬元，比2018年增加42.36萬元，增長33.48%。主要原因是：本年度扶貧項目收入增加

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車，待處置中。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。