辰溪縣信訪局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）負責處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來信（含網上信訪），接待群眾上訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向縣委、縣人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通，負責縣級領導包案處理信訪問題的服務保障。

（2）承辦上級信訪部門和縣委、縣人民政府領導同志交辦、轉辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向各鄉鎮和縣直各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

（3）協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾集體來縣到市赴省進京上訪和異常、突發性信事件；督促、協調縣直各部門和各鄉鎮的信訪工作。

（4）擬定全縣有關信訪工作的政策和法律、法規，并負責組織實施；負責全縣信訪系統的法治建設。

（5）指導全縣信訪業務，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

（6）了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強各鄉鎮和縣直各部門信訪隊伍建設措施；組織全縣信訪干部的培訓；指導各鄉鎮和縣直各部門信訪工作辦公自動化和信息化建設。

（7）負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

（8）負責駐長勸返和駐京勸返的聯絡工作，承擔縣信訪聯席會議辦公室的日常工作，督促落實縣信訪聯席會議決定的事項。

（9）承辦縣委、縣人民政府及縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣信訪局單位內設機構包括：內設機構3個，分別為辦公室（辦信室）、接訪室、綜合督查室。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣信訪局部門預算編制范圍包括：辰溪縣信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算228.66萬元，其中，一般公共預算收入228.66萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少48.00萬元，主要原因是經費減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算228.66萬元，其中，一般公共服務支出201.20萬元，社會保障和就業支出15.69萬元，住房保障支出11.77萬元。支出較上年減少48.00萬元，主要原因是經費減少。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出228.66萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出201.20萬元，占87.99%，社會保障和就業支出15.69萬元，占6.86%，住房保障支出11.77萬元，占5.15%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數170.71萬元，占總支出的比重為74.66%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費153.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費17.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算57.95萬元，占總支出的比重為25.34%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出12.95萬元，主要用于發放全縣縣直機關、各鄉鎮信訪專干崗位津貼；信訪業務支出45.00萬元，主要用于特護期及日常接勸返差旅費、信訪工作專項開支等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費17.60萬元，比上年預算減少18.80萬元，下降51.65%，主要原因是壓減一般性支出。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為3.20萬元，其中，公務接待費3.20萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少0.80萬元，主要原因是響應國家號召，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為228.66萬元，基本支出170.71萬元，單位項目支出57.95萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。