辰溪縣信訪局2022年度部門預算公開說明

目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況。

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項。

2、向信訪人宣傳、法律、法規和有關規定。

3、承辦上級機關轉辦、交辦的信訪事項。

4、按照“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，向有關責任單位或下級機關轉辦、交辦督辦信訪事項。

5、協調處理重大疑難信訪案件和督辦領導交辦的主要信訪事項。

6、研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議， 對本縣人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

7、負責駐長勸返和駐京勸返的聯絡工作，承擔縣信訪聯席會議辦公室的日常工作。

8、負責完成上級領導及有關部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

信訪局作為一級部門預算單位，只包括本級預算。內設科室為：辦公室（辦信室）、接訪室、綜合督查室。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）,23、一般公共預算基本支出總表。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

1、年度收支預算情況。

2022年部門預算本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

①收入預算：2022年年初預算數305.42萬元，較上年增加21.12萬元，主要是人員經費增加。其中：一般公共預算撥款305.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算：2022年年初預算數305.42萬元，較上年增加21.12萬元，主要是人員經費增加。其中：一般公共預算支出305.42萬元，政府性基金預算支出0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為206.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出161.42萬元、商品和服務支出45萬元、對個人和家庭補助支出0萬元。

②項目支出：2022年年初預算數為99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：工資福利性支出62.7萬元、商品和服務支出36.3萬元。

3、政府性基金預算支出

    本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2022年“三公”經費預算數為5萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年預算數一致，無變化。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2022年信訪局機關運行經費一般公共預算撥款81.3萬元，相比上年預算數減少28.36萬元，降低25.86%，主要是壓減一般性支出。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議0次，會議費預算0萬元。

擬召開培訓0場，培訓費預算0萬元。

節慶、晚會賽事活動經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

     2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

     （六）其他重要事項

1、 國有資產占用情況說明。

截至2021年12月底，本部門無公務用車車輛。2022年擬新增配置公務用車車輛0臺，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，新增單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2、預算績效情況的說明。

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為305.42萬元，其中：基本支出206.42萬元，項目支出99萬元，具體績效目標詳見報表。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。