目  錄

 

第一部分 2021年部門預算說明

1、職能職責及機構(gòu)設置

2、部門預算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況說明

4、一般公共預算撥款支出說明

5、政府性基金預算支出說明

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）

27、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

28、項目支出績效目標表

29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項。

2、向信訪人宣傳、法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

3、承辦上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項。

4、按照“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，向有關(guān)責任單位或下級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦督辦信訪事項。

5、協(xié)調(diào)處理重大疑難信訪案件和督辦領(lǐng)導交辦的主要信訪事項。

6、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議， 對本縣人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導。

7、負責駐長勸返和駐京勸返的聯(lián)絡工作，承擔縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作。

8、負責完成上級領(lǐng)導及有關(guān)部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設置。

設置辦公室（辦信室）、接訪室、綜合督查室、網(wǎng)絡投訴中心。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算284.3萬元，其中，一般公共預算撥款284.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入0萬元，收入較上年減少49.9萬元，主要是減少信訪專項經(jīng)費。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算284.3萬元，其中：一般公共服務284.3萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，支出較上年減少49.9萬元，主要是減少信訪專項支出。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算284.3萬元，其中，一般公共服務支出 284.3萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)192.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：工資福利性支出148.18萬元、商品和服務支出29.06萬元、對個人和家庭補助13.36萬元、其他資本性支出2萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算91.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：工資福利支出13.1萬元，主要用于全縣信訪專干崗位津貼；商品和服務支出78.6萬元，主要用于信訪專項工作辦公費、差旅費及縣委縣政府保安人員工資福利、辦公開支等。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出。  

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費 109.66萬元，相比2020年預算數(shù)減少49.9萬元，下降14.9%。主要是壓減一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關(guān) “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費 0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年一致，無變化。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節(jié)慶、晚會、賽事活動經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額   0萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門無公務用車車輛。2021年擬新增配置公務用車車輛0臺，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，新增單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 284.3萬元，其中，基本支出192.6萬元，項目支出91.7萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。