2019年辰溪縣信訪局部門決算公開說明

 

目 錄

第一部分 辰溪縣信訪局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

       第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項。

2、向信訪人宣傳、法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

3、承辦上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項。

4、按照“屬地管理、分級負責(zé)，誰主管、誰負責(zé)”的原則，向有關(guān)責(zé)任單位或下級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦督辦信訪事項。

5、協(xié)調(diào)處理重大疑難信訪案件和督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的主要信訪事項。

6、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議， 對本縣人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo)。

7、負責(zé)駐長勸返和駐京勸返的聯(lián)絡(luò)工作，承擔(dān)縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作。

8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門交辦的其它工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

2019年信訪局內(nèi)設(shè)辦公室（辦信室）、接訪室、綜合督查室、網(wǎng)絡(luò)投訴中心。

（二）決算單位構(gòu)成。

信訪局2019年部門決算匯總公開單位只有信訪局本級，無其他決算單位。

 

第二部分 2019年部門決算表

公開表格附后

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計335.16萬元，與2018年相比，減少38.73萬元，減少10.36 %，主要是因為減少信訪專項經(jīng)費。2019年支出總計360.74萬元，與2018年相比，減少27.43萬元，減少7.07%，主要是減少信訪專項支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計335.16萬元，其中：財政撥款收入335.16萬元，占100 %；上級補助收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計360.74萬元，其中：基本支出360.74萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收入335.16萬元，與2018年相比，減少38.73萬元，減少10.36%，主要是減少信訪專項經(jīng)費。2019年財政撥款支出360.74萬元，與2018年相比，減少27.43萬元,減少7.07%，主要是因為減少信訪專項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出 360.74萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少27.43萬元，減少7.07%，主要是因為減少信訪專項資金支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出360.74萬元，全部為一般公共服務(wù)支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為399.23萬元，支出決算數(shù)為360.74萬元，完成年初預(yù)算的 90.36%，其中：

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為 330.83萬元，支出決算為 316.62萬元，完成年初預(yù)算的 95.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，控制開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出360.74萬元，其中：人員經(jīng)費 190.95萬元，占基本支出的 52.93%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社保繳費等；公用經(jīng)費169.79萬元，占基本支出的 47.07%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.04   萬元，完成年初預(yù)算的 84%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 0%。

公務(wù)接待費決算數(shù)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.04   萬元，完成預(yù)算的 84%，小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.88萬元，減少14.86 %，減少的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%。 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.04萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為5.04萬元，全年共接待來訪團組51個、來賓506人次，主要是檢查工作、學(xué)習(xí)交流、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止到2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等（見附件）。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出169.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.41萬元，降低19.6%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.79萬元，用于召開全縣信訪專干培訓(xùn)會議，人數(shù) 56人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。 

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

第五部分 附件

 

辰溪縣信訪局2019年度部門整體支出績效

自評報告

 

一、單位職能及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）單位基本情況

辰溪縣信訪局基本職能：

1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項。

2、向信訪人宣傳、法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

3、承辦上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項。

4、按照“屬地管理、分級負責(zé)，誰主管、誰負責(zé)”的原則，向有關(guān)責(zé)任單位或下級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦督辦信訪事項。

5、協(xié)調(diào)處理重大疑難信訪案件和督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的主要信訪事項。

6、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議， 對本縣人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo)。

7、負責(zé)駐長勸返和駐京勸返的聯(lián)絡(luò)工作，承擔(dān)縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作。

8、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

辰溪縣信訪局2019年底在編人數(shù)13人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制5人，實有在職人員13，退休人員4人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

本年度支出全部為基本支出。

1.收入支出預(yù)算安排情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算總額為335.16萬元，收入預(yù)算總額較2018年減少38.73萬元，減少率10.36%，主要是因為信訪專項工作經(jīng)費減少。

2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款支出360.74萬元，全部為基本支出，其中：人員經(jīng)費支出190.95萬元，占總支出52.93%；公用經(jīng)費支出169.79萬元，占總支出47.07%。

2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總額為335.16萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入335.16萬元，與2018年相比，減少38.73萬元，減少10.36%，主要是減少信訪專項經(jīng)費。   

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總額為360.74萬元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費支出190.95萬元，占總支出的52.93%；公用經(jīng)費支出169.79萬元，占總支出的47.07%。

基本支出360.74萬元，其中：人員經(jīng)費190.95萬元，日常公用經(jīng)費169.79萬元。日常公用經(jīng)費開支，具體包括辦公費、印刷費、其他工資福利支出、差旅費（含越級訪接返帶離工作支出）、公務(wù)接待費、對個人和家庭補助支出及辦公設(shè)備購置等支出。

3、“三公”經(jīng)費具體情況說明

2019年，我單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為6萬元，決算支出為5.04萬元，全部為公務(wù)接待費。

2019年度公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出5.04萬元，國內(nèi)公務(wù)接待51批次，共接待人數(shù)506人，未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

本單位沒有社會保險基金預(yù)算。

六、部門整體支出績效情況

（一）預(yù)決算執(zhí)行情況

為規(guī)范部門整體支出管理評價，貫徹“過緊日子”政策要求，加強國有資產(chǎn)管理，完善內(nèi)部財務(wù)管理。

①完善預(yù)算、內(nèi)控、財務(wù)管理制度，全年來，本單位一般性經(jīng)費開支合理、規(guī)范，政府采購流程、資產(chǎn)管理、合同管理逐步完善；資金的使用更加科學(xué)合理。

②預(yù)決算信息公開性

根據(jù)《預(yù)算法》要求，本單位部門預(yù)決算信息均按規(guī)定的內(nèi)容和時限，在縣政府門戶網(wǎng)站上予以公開。預(yù)決算信息公開的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計信息資料真實、完整、準確。

（二）“三公經(jīng)費”管理情況

2019年“三公經(jīng)費”支出總額 5.04萬元，比上年減少0.88萬元，減少14.86%。 “三公”經(jīng)費支出是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)接待范圍、規(guī)格、標(biāo)準，完善公務(wù)接待經(jīng)費核算制度。

（三）社會效益評價

2019年信訪工作在縣委縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作的重要思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，用心為民、務(wù)實奉獻，堅持以迎接新中國成立７０周年為主線，以化解信訪突出問題為重點，建立長效機制，夯實基層基礎(chǔ)，著力風(fēng)險防范，化解了大量社會矛盾，有力維護了群眾合法權(quán)益和全縣社會大局穩(wěn)定。全縣信訪形勢持續(xù)平穩(wěn)向好，呈現(xiàn)良好態(tài)勢，取得了群眾好評的良好效果。

1、夯實基層基礎(chǔ)，暢通信訪渠道

堅持關(guān)口前移、重心下移、力量下沉，規(guī)范接訪下訪，開展矛盾糾紛不出村，無上訪、無刑事案件、無群體性事件“一不三無”創(chuàng)建活動，加強網(wǎng)上信訪工作。

2、硬化工作舉措，化解信訪積案

統(tǒng)一思想認識，縣委常委會、縣政府常務(wù)會共召開14次專題會議研究全縣信訪形勢，制定出臺了《辰溪縣越級重復(fù)訪專題整治工作方案》、《辰溪縣2019年信息訪積案清零“百日會戰(zhàn)”工作方案》，按照“三到位一處理”的要求，在全縣開展信訪積案清零“百日攻堅”，活動推動“案結(jié)事了”，對“老大難”和“骨頭案”努力實現(xiàn)“及時化解、案結(jié)事了、息訪息訴”，加強督查督辦力度，推動信訪問題及時就地化解。

3、強化研判機制，防范社會風(fēng)險

一是強化風(fēng)險評估，嚴格落實重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險研判評估，加強對重大決策出臺、重大政策實施、重大活動舉辦、重大案件辦理社會穩(wěn)定風(fēng)險評估的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力把信訪風(fēng)險降低到最低限度和調(diào)整到可控范圍。二是強化依法處置。對各類涉訪違法行為，在認真做好教育疏導(dǎo)的基礎(chǔ)上，對牽頭人員和堅持違法上訪的人員，依法予以打擊。

4、精準發(fā)力，加強信訪法治建設(shè)

推進訴訪分離、依法分類處理、依法逐級走訪、依法終結(jié)等工作，依法規(guī)范信訪工作，引導(dǎo)群眾依法理性反映訴求，依法處置涉訪違法行為，促進了信訪形勢好轉(zhuǎn)。

七、存在的主要問題及原因分析

（一）存在的主要問題

1、單位預(yù)算不夠精細化，預(yù)算編制沒有完全結(jié)合本單位工作特點和工作任務(wù)支出情況及進時調(diào)整

2、預(yù)算執(zhí)行進度有待進一步加強，預(yù)算支出前三季度較慢，第四季度較快的“前慢后快”現(xiàn)象。

（二）產(chǎn)生問題的原因分析

1、績效目標(biāo)和指標(biāo)沒有完全根據(jù)實際工作完成情況制定，對資金執(zhí)行過程中有效約束不夠，存在一定的偏差。

2，因財政預(yù)算資金預(yù)算指示下達較慢，致使預(yù)算支出前三季度較慢，第四季度較快的“前慢后快”現(xiàn)象。

八、下一步改進措施

１．本著“過緊日子、保基層運轉(zhuǎn)”的原則，科學(xué)、合理、準確編制預(yù)算，完善預(yù)算審核機制，進一步加強預(yù)算管理。

２．增強“厲行節(jié)約”意識，進一步壓減一般性支出，根據(jù)中央八項規(guī)定精神要求，進一步嚴控“三公”經(jīng)費，做到只減不增。

 

 

 

辰溪縣信訪局

2020年9月28日