辰溪縣園林綠化所

2023年部門預算公開說明

目?錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

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第一部分?部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、研究制定實、普及宣傳園林綠化法律法規，貫徹執行城市園林綠化管理的法律法規和政策，實施細則。

2、參與城市綠地系統規劃的編制調整；制定“綠線”管理制度并組織實施

3、負責城區公園綠地、道路附屬綠地、其他公共綠地和古樹名木的管理。

4、負責相關城市園林綠化管理事項審批、行使城市園林綠化管理方面法律法規規定的行政處罰權。牽頭組織園林縣城創建工作,承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣園林綠化所單位內設機構包括：內設機構4個，分別為內設科室為：

辦公室:組織協調局機關日常工作；負責文秘、政務公開、后勤保障工作和檔案、印章的管理；

財務室:編制單位經費預算計劃并嚴格執行、負責資金的使用審核、支付管理和監督；負責政府采購、固定資產管理；

督察室：負責創建園林縣城的日常工作，負責安全生產、勞動競賽工作，負責養護組的日常考核和季度評比工作。

綠化維護組：負責城區綠化設施維修、綠地植物的養護及綠化維護搶險處置工作、負責綠化帶環境衛生、美化和秩序維護工作。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣園林綠化所部門預算編制范圍包括：辰溪縣園林綠化所本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算655.91萬元，其中，一般公共預算收入655.91萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加419.91萬元，主要原因是上年度人員經費未納入年初預算，本年度統一納入年初預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算655.91萬元，其中，城鄉社區支出655.91萬元。支出較上年增加419.91萬元，主要原因是上年度人員經費未納入年初預算，本年度統一納入年初預算。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出655.91萬元，其中，城鄉社區支出655.91萬元，占100.00%。具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數147.86萬元，占總支出的比重為22.54%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費147.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算508.05萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。城鄉社區環境衛生支出508.05萬元，主要用于屈原公園管理支出143.50萬元，春節擺花20萬元，劉曉森林公園管理114.95萬元，城內水系兩岸綠化養護116.60萬元，東風路及東風橋鮮花養護48萬元，園林綠化運轉費65萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費0萬元，比上年預算持平，主要原因是財政部門預算系統不做機關運行經費預算安排。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年增加4.00萬元，主要原因是上年度未安排公用經費。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為655.91萬元，基本支出147.86萬元，單位項目支出508.05萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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