辰溪縣退役軍人事務局

2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

 

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家關于退役軍人的法律法規和政策，擬定全縣退役軍人發展規劃，并組織實施。

2、負責全年退役安置工作。

3、負責優撫對象撫恤資金管理及發放，醫療保障工作。

（二）機構設置

辰溪縣退役軍人事務局單位內設機構包括：內設機構4個，分別為辦公室、優撫擁軍股、移交安置股和財務股。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣退役軍人事務局部門預算編制范圍包括：辰溪縣退役軍人事務局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2025年本部門收入預算2552.48萬元，其中，一般公共預算收入2552.48萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加423.58萬元，主要原因是國家調高優撫對象補貼標準，上級補助收入增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算2552.48萬元，其中，社會保障和就業支出2360.63萬元，衛生健康支出191.85萬元。支出較上年增加423.58萬元，主要原因是國家調高優撫對象補助標準，支出增加。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出2552.48萬元，其中，社會保障和就業支出2360.63萬元，占92.48%，衛生健康支出191.85萬元，占7.52%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數218.02萬元，占總支出的比重為8.54%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費190.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費27.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2334.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。傷殘撫恤支出1000.00萬元，主要用于傷殘軍人撫恤支出；在鄉復員、退伍軍人生活補助支出602.89萬元，主要用于優撫對象（在鄉復員、退役軍人）生活補助；義務兵優待支出204.10萬元，主要用于義務兵家庭優待金支出；其他優撫支出84.00萬元，主要用于優撫對象臨時困難援助；退役士兵安置支出201.14萬元，主要用于退役士兵一次性經濟補償，待安置期生活費；其他退役安置支出20.48萬元，主要用于退役軍人安置支出；事業運行支出30.00萬元，主要用于事業單位（陵園管理）及運行支出；優撫對象醫療補助支出191.85萬元，主要用于優撫對象醫療繳費和報銷支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費27.20萬元，比上年預算減少1.60萬元，下降5.56%，主要原因是嚴格控制一般支出，加強經費管理。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.20萬元，其中，公務接待費0.20萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少2.30萬元，主要原因是嚴格控制公務控制，規范公務管理。

（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車00輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2552.48萬元，基本支出218.02萬元，單位項目支出2334.46萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。