辰溪縣退役軍人事務局

2021年度部門預算公開說明

目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2021年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1.貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的法律法規和政策規定，擬定縣退役軍人發展規劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風貌和價值導向。

2.負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3.組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定我縣相關政策，并組織實施。

5.組織協調落實移交到本縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，負責全縣軍供服務保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。

8.負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄；總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡，營造關心國防、熱愛部隊、崇尚軍人、敬重英雄的社會氛圍。

9.指導并監督檢查關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

縣退役軍人事務局是2019年3月成立，為縣人民政府工作組成部門之一，屬正科級。作為縣一級部門預算單位，納入2021年部門預算編制范圍為局本級機關16人。

縣退役軍人事務局作為一級部門預算單位，內設科室為5個，即辦公室，優撫擁軍股，權利維護股，移交安置股和財務室。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表，28、項目支出目標表，29、整體支出績效目標表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

1、部門預算構成情況。2021年部門預算為局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

2．年度收支預算情況

①收入預算，2021年年初預算數782萬元，其中，一般公共預算撥款669.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他資金支出112.26萬元。

②支出預算，2021年年初預算數782萬元，較上年增加16.19萬元，主要是人員工資福利費增加，2021年新增加2名工作人員。

3、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為273.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出145.36萬元、商品和服務支出115.42萬元，對個人和家庭補助支出12.52萬元。

②項目支出：2021年年初預算數為508.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：(1).擁軍優屬488.7萬元，(2).優撫對象醫保20萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2021年“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元，會議費0萬元。與2020年“三公”經費持平。

（三）年度機關運行經費預算情況。

     2021年局機關運行經費一般公共預算撥款115.42萬元，相比2020年減少18.5萬元，下降16％。

（四）政府性基金預算情況。2021本部門無政府性基金預算支出。

（五）年度一般性支出情況。2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

（六）年度政府采購支出預算情況。

     2021年政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。

     （七）、其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。由于是2019年新組建的單位，目前在城東育才路人防辦大樓辦公，沒有自己獨立辦公樓，沒有公務車輛，只有一些辦公的電腦設備，16套辦公桌椅。

2、預算績效情況的說明。我局已開展預算績效管理工作，對所有資金實行預算績效考核。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。