辰溪縣退役軍人事務局

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的法律法規和政策規定，擬定縣退役軍人發展規劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風貌和價值導向。

2.負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3.組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4.貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定退役軍人相關政策，并組織實施。

5.組織協調落實移交到本縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，負責全縣軍供服務保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。

8.負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄。

9.指導并監督檢查關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣退役軍人事務局單位內設機構包括：內設機構5個，分別為辦公室，優撫擁軍股，權利維護股，移交安置股和財務室。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣退役軍人事務局部門預算編制范圍包括：辰溪縣退役軍人事務局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算5106.38萬元，其中，一般公共預算收入1774.00萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助3332.38萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加3235.36萬元，主要原因是往年上級轉移收入沒有計入縣級預算，2023年實行全口徑統計，將上級轉移收入列入年度預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算5106.38萬元，其中，社會保障和就業支出4831.44萬元，衛生健康支出258.96萬元，住房保障支出15.98萬元。支出較上年增加3235.36萬元，主要原因是往年上級轉移支出沒有計入縣級預算，2023年實行全口徑統計，將上級轉移支出列入年度預算。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出5106.38萬元，其中，社會保障和就業支出4831.44萬元，占94.62%，衛生健康支出258.96萬元，占5.07%，住房保障支出15.98萬元，占0.31%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數239.47萬元，占總支出的比重為4.69%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費197.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費41.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算4866.91萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。傷殘撫恤支出1009.54萬元，主要用于優撫對象中的；在鄉復員、退伍軍人生活補助支出2807.34萬元，主要用于優撫對象生活補貼；義務兵優待支出357.80萬元，主要用于優撫對象生活補貼；其他優撫支出20.00萬元，主要用于退役軍人的優撫支出；退役士兵安置支出350.75萬元，主要用于優撫對象醫療保障；軍隊轉業干部安置支出62.52萬元，主要用于優撫對象醫療報銷；優撫對象醫療補助支出258.96萬元，主要用于優撫對象醫療報銷。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費41.60萬元，比上年預算增加19.20萬元，上升85.71%，主要原因一是人員工資基數上調導致增加；二是公用經費往年定基數過底，不符合實際運行，今年調整人頭運行經費基數造成。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少3.00萬元，主要原因是規范公務接待管理，加強審批，嚴格控制支出，壓縮公務接待。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為5106.38萬元，基本支出239.47萬元，單位項目支出4866.91萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。