目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

(二)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(三)年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(四)年度政府采購支出預(yù)算情況

(五)其他重要事項(xiàng)

四、專業(yè)名詞解釋

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人的法律法規(guī)和政策，擬定縣退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)退役干部、士兵的移交安置和服務(wù)管理工作。

3.組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的優(yōu)待政策，會同有關(guān)部門制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

5.組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全縣軍供服務(wù)保障工作。

6.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

8.負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、烈士公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣退役軍人事務(wù)局組建于2019年3月，是縣人民政府工作組成部門之一，屬正科級。作為縣一級部門預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍為局本級機(jī)關(guān)16人。

縣退役軍人事務(wù)局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為5個，即辦公室，優(yōu)撫擁軍股，權(quán)利維護(hù)股，移交安置股和財(cái)務(wù)室。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財(cái)政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)，9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表，16、、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,21、其他項(xiàng)目績效目標(biāo)表，22、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

1．2022年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1871.02萬元，較上年增加1089.02萬元，增加主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出1089.02萬元，縣本級預(yù)算增加是按規(guī)定進(jìn)行的項(xiàng)目配套資金。其中，一般公共預(yù)算撥款是1871.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1871.02萬元，較上年增加1089.02萬元，主要是項(xiàng)目支出增加1089.02萬元，其中撫恤項(xiàng)目977.92萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目111.1萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為185.88.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出163.48萬元、商品和服務(wù)支出22.4萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元；

②項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1685.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：撫恤項(xiàng)目1574.04萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療項(xiàng)目111.1萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（公務(wù)用車運(yùn)行0萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降25%，主要原因是因?yàn)樨瀼卣畢栃泄?jié)約要求，規(guī)范了公務(wù)行為，加強(qiáng)單位公務(wù)管理。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年退役軍人事務(wù)局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款22.4萬元，相比上年預(yù)算數(shù)增加2.8萬元，提高12%，主要是今年編制增加2人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所上調(diào)。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2022年政府采購預(yù)算總額30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

（五）其他重要事項(xiàng)

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。由于是2019年新組建的單位，目前在城東育才路人防辦大樓辦公，沒有自己獨(dú)立辦公樓，沒有公務(wù)車輛，只購置有辦公用電腦設(shè)備和辦公桌椅。

2、預(yù)算績效情況的說明。我局已全面開展預(yù)算績效管理工作，對所有資金實(shí)行績效考核管理，設(shè)立績效目標(biāo)，建立詳細(xì)考評細(xì)則。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

辰溪縣退役軍人事務(wù)局

2021年11月2日