第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 7182.9萬元。2019年由于單位是新成立，當時因沒有編制2019年度預算，所以2019年決算是0。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4792.9萬元，其中：財政撥款收入4792.9萬元，占總收入100%；上級補助收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6607.1萬元，其中：基本支出6563.6萬元，占支出99.3%；項目支出43.5萬元，占支出0.7%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

縣退役軍人事務局2020年度財政撥款收、支總計7182.9萬元，2019年由于新成立，無上年度數據。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6607.1萬元，占本年支出合計的100%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6607.1萬元，主要用于以下3個方面：

1、社會保障和就業支出6334萬元，占支出95.8%。

2、衛生健康支出270.6萬元，占財政撥款支出4%。

3、住房保障支出2.5萬元；占財政撥款支出0.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為6636.5萬元，支出決算數為6607.1萬元，完成年初預算的99.5%，其中：

1、社會保障和就業支出6334萬元。具體為行政事業養老支出51.5萬元；撫恤支出3509.8萬元；退役軍人事務管理支出2772.7萬元。

社會保障和就業支出年初預算為6340萬元，支出決算為6334萬元，完成年初預算的99.9%，決算數基本與年初預算數相等。

2、衛生健康支出270.6萬元。主要是優撫對象醫療補助270.6萬元。

年初預算為300萬元，支出決算為270.6萬元，完成年初預算的90.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：加強優撫對象醫療報銷審批，規范和嚴格報銷程。

3、住房保障支出2.5萬元。主要是住房公積金2.5萬元。

年初預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預算的100%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出6563.1萬元，其中：人員經費萬6339.8元，占基本支出的96.5%,主要包括：1、工資福利支出287.3萬元，占人員支出4.5%。2、對個人和家庭補助支出6052.5萬；占人員支出95.4%。公用經費支出223.3萬元，占基本支出的3.5%，主要是商品和服務支出232.3萬元，具體包括辦公費(59.6萬元)、印刷費(10.1萬元)、咨詢費(2.9萬元)、水費（1.04萬元）電費（4.88萬元）、物業費（3.3萬元）委托加工費（39.8萬元）、差旅費（10.4萬元）、租賃費（5.5萬元）、公務接待費（11.9萬元）、勞務費（9萬元）、專用材料費（9.58萬元）、工會費(27.1萬元)、其他交通費(23.5萬元)、其他商品和服務費(4.7萬元)。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為11.9萬元，完成預算的79%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為11.9萬元，完成預算的79%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，規范公務接待，2019年沒有編制預算和決算。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.9萬元，占“三公”經費總數100%,無因公出國（境）費和公務用車購置費及運行維護費預算安排及決算支出。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年沒有安排因公出國（境）團組。

2、公務接待費支出決算為11.9萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓510人次，主要是上級對退役安置，社保接續工作督查和周邊臨縣來工作交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費2020年支出決算為0萬元，退役軍人事務局目前沒有購置和保留公務車輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

退役軍人事務局根據工作職能，2020年度政府性基金收入和支出為0。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出43.5萬元，比年初預算數減少2.5萬元，降低5.5%。主要原因是：厲行節約，壓縮一般公務開支，重點是節水，節約用電，控制空調用電 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，主要是業務會議一般通過視頻召開，事務性工作安排會議一般安排半天，沒有發生會議費。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額78萬元，主要是政府采購貨物支出78萬元，給優撫對象采購棉衣棉被，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位沒有公務車輛 ，單位價值50萬元以上通用設備沒有；單位價值100萬元以上專用設備也沒有。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年退役軍人事務局預算績效管理工作正常開展、績效評價報告見附件。

 

 第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

 

二、2020年度部門整體支出績效評價報告