第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 7182.9萬元。2019年由于單位是新成立，當(dāng)時因沒有編制2019年度預(yù)算，所以2019年決算是0。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4792.9萬元，其中：財政撥款收入4792.9萬元，占總收入100%；上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6607.1萬元，其中：基本支出6563.6萬元，占支出99.3%；項目支出43.5萬元，占支出0.7%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

縣退役軍人事務(wù)局2020年度財政撥款收、支總計7182.9萬元，2019年由于新成立，無上年度數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6607.1萬元，占本年支出合計的100%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出6607.1萬元，主要用于以下3個方面：

1、社會保障和就業(yè)支出6334萬元，占支出95.8%。

2、衛(wèi)生健康支出270.6萬元，占財政撥款支出4%。

3、住房保障支出2.5萬元；占財政撥款支出0.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6636.5萬元，支出決算數(shù)為6607.1萬元，完成年初預(yù)算的99.5%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出6334萬元。具體為行政事業(yè)養(yǎng)老支出51.5萬元；撫恤支出3509.8萬元；退役軍人事務(wù)管理支出2772.7萬元。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為6340萬元，支出決算為6334萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)基本與年初預(yù)算數(shù)相等。

2、衛(wèi)生健康支出270.6萬元。主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助270.6萬元。

年初預(yù)算為300萬元，支出決算為270.6萬元，完成年初預(yù)算的90.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)優(yōu)撫對象醫(yī)療報銷審批，規(guī)范和嚴(yán)格報銷程。

3、住房保障支出2.5萬元。主要是住房公積金2.5萬元。

年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出6563.1萬元，其中：人員經(jīng)費萬6339.8元，占基本支出的96.5%,主要包括：1、工資福利支出287.3萬元，占人員支出4.5%。2、對個人和家庭補(bǔ)助支出6052.5萬；占人員支出95.4%。公用經(jīng)費支出223.3萬元，占基本支出的3.5%，主要是商品和服務(wù)支出232.3萬元，具體包括辦公費(59.6萬元)、印刷費(10.1萬元)、咨詢費(2.9萬元)、水費（1.04萬元）電費（4.88萬元）、物業(yè)費（3.3萬元）委托加工費（39.8萬元）、差旅費（10.4萬元）、租賃費（5.5萬元）、公務(wù)接待費（11.9萬元）、勞務(wù)費（9萬元）、專用材料費（9.58萬元）、工會費(27.1萬元)、其他交通費(23.5萬元)、其他商品和服務(wù)費(4.7萬元)。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為11.9萬元，完成預(yù)算的79%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為11.9萬元，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待，2019年沒有編制預(yù)算和決算。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算11.9萬元，占“三公”經(jīng)費總數(shù)100%,無因公出國（境）費和公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算安排及決算支出。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年沒有安排因公出國（境）團(tuán)組。

2、公務(wù)接待費支出決算為11.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組86個、來賓510人次，主要是上級對退役安置，社保接續(xù)工作督查和周邊臨縣來工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費2020年支出決算為0萬元，退役軍人事務(wù)局目前沒有購置和保留公務(wù)車輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

退役軍人事務(wù)局根據(jù)工作職能，2020年度政府性基金收入和支出為0。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出43.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，降低5.5%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般公務(wù)開支，重點是節(jié)水，節(jié)約用電，控制空調(diào)用電 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，主要是業(yè)務(wù)會議一般通過視頻召開，事務(wù)性工作安排會議一般安排半天，沒有發(fā)生會議費。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額78萬元，主要是政府采購貨物支出78萬元，給優(yōu)撫對象采購棉衣棉被，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位沒有公務(wù)車輛 ，單位價值50萬元以上通用設(shè)備沒有；單位價值100萬元以上專用設(shè)備也沒有。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年退役軍人事務(wù)局預(yù)算績效管理工作正常開展、績效評價報告見附件。

 

 第四部分 名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

 

二、2020年度部門整體支出績效評價報告