目    錄

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2020年度部門(mén)預(yù)算表

 

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

(一) 介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

（二) 年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

（五）國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

 

       四、名詞解釋

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬定縣退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)貌和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定我縣相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交到本縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全縣軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄；總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡，營(yíng)造關(guān)心國(guó)防、熱愛(ài)部隊(duì)、崇尚軍人、敬重英雄的社會(huì)氛圍。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，開(kāi)展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣退役軍人事務(wù)局是2019年3月新組建單位，為縣人民政府工作組成部門(mén)之一，屬正科級(jí)。作為縣一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍為局本級(jí)機(jī)關(guān)14人。

縣退役軍人事務(wù)局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為3個(gè)，即辦公室，優(yōu)撫擁軍股和移交安置股。

二、2020年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表,2、部門(mén)收入總體情況表,3、部門(mén)支出總體情況表,4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2020年部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)情況。

①收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)765.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款765.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)765.81萬(wàn)元，由于是新組建單位，故沒(méi)有上年數(shù)據(jù)。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為257.11萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出151.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出92.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.5萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為508.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：1.優(yōu)撫對(duì)象核查認(rèn)證30萬(wàn)元，2.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)保20萬(wàn)元，3.義務(wù)兵優(yōu)待458.7萬(wàn)元。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。退役軍人事務(wù)局是新建單位，2019年沒(méi)有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

     2020年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款92.8萬(wàn)元，由于是新組建單位，2019年沒(méi)有編制預(yù)算。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

     2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算情況

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。由于是新組建單位，2020年沒(méi)有發(fā)生資產(chǎn)購(gòu)置。

（六）、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為765.81萬(wàn)元，其中，基本支出257.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出508.7萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

四、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。