目    錄

一、部門職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設置情況

二、2020年度部門預算表

 

三、部門預算安排情況說明

(一) 介紹部門預算基本情況。

（二) 年度“三公”經(jīng)費預算情況。

（三）年度機關運行經(jīng)費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）國有資產(chǎn)采購預算情況

（六）預算績效目標說明

 

       四、名詞解釋

 

一、部門職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬定縣退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風貌和價值導向。

2.負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

3.組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定我縣相關政策，并組織實施。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交到本縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作，負責全縣軍供服務保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。

8.負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄；總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡，營造關心國防、熱愛部隊、崇尚軍人、敬重英雄的社會氛圍。

9.指導并監(jiān)督檢查關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

縣退役軍人事務局是2019年3月新組建單位，為縣人民政府工作組成部門之一，屬正科級。作為縣一級部門預算單位，納入2020年部門預算編制范圍為局本級機關14人。

縣退役軍人事務局作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為3個，即辦公室，優(yōu)撫擁軍股和移交安置股。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）,25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）,26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）,27、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2020年部門預算為局本級情況。

①收入預算，2020年年初預算數(shù)765.81萬元，其中，一般公共預算撥款765.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

②支出預算，2020年年初預算數(shù)765.81萬元，由于是新組建單位，故沒有上年數(shù)據(jù)。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預算數(shù)為257.11萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出151.81萬元、商品和服務支出92.8萬元、對個人和家庭補助支出12.5萬元；

②項目支出：2020年年初預算數(shù)為508.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：1.優(yōu)撫對象核查認證30萬元，2.優(yōu)撫對象醫(yī)保20萬元，3.義務兵優(yōu)待458.7萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費預算情況。

    2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。退役軍人事務局是新建單位，2019年沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費。

（三）年度機關運行經(jīng)費預算情況。

     2020年局機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款92.8萬元，由于是新組建單位，2019年沒有編制預算。

（四）年度政府采購支出預算情況。

     2020年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產(chǎn)采購預算情況

國有資產(chǎn)占用情況說明。由于是新組建單位，2020年沒有發(fā)生資產(chǎn)購置。

（六）、預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為765.81萬元，其中，基本支出257.11萬元，項目支出508.7萬元，具體績效目標詳見報表。

四、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。