辰溪縣人力資源和社會保障局

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針政策和法律法規，起草有關規范性文件草案，擬定人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查。

2、擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業工作，貫徹落實統籌城鄉就業發展的規劃和政策，完善公共就業服務體系，落實就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門貫徹并實施高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

4、統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。貫徹落實城鄉社會保險及其補充保險政策，擬定、實施全縣城鄉社會保險及其補充保險標準，貫徹落實全國統一的社會保險關系轉續辦法和基礎養老金的統籌辦法，貫徹落實機關企事業單位基本養老保險政策；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。

5、負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6、負責全縣機關企事業單位工資收入和福利分配綜合管理。貫徹執行國家工資和上級福利政策；會同有關部門擬定全縣機關、事業單位人員和離退休人員福利辦法；建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；監督國有企業經營著收入分配政策執行情況和全縣工資發放政策的執行情況；按照管理權限承辦全縣機關事業單位工作人員工資審批工作，負責縣直機關、企事業單位工作人員因工（公）傷致殘鑒定及應享受待遇的審批工作。

7、會同有關部門指導事業單位人事制度改革；監督落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全縣專業技術人員和專業技術隊伍建設工作，綜合管理全縣專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作；負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作，擬訂并落實吸引（境）外專家、留學人員來辰（回辰）工作或定居政策。

8、會同有關部門貫徹落實農民工相關政策，擬定全縣農民工工作規劃，協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。

9、貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法違紀案件，協調處理有關人力資源和社會保障方面的信訪事項。

10、歸口管理全縣引進國（境）外智力工作。

11、承辦全縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣人力資源和社會保障局單位內設機構包括：內設機構9個，分別為辦公室；政策法規股；促進就業和失業保險股；養老保險股；工傷保險股；事業單位人事管理股；專業技術人員管理股；財務與基金監督股；工資福利股。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣人力資源和社會保障局部門預算編制范圍包括：辰溪縣人力資源和社會保障局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算816.64萬元，其中，一般公共預算收入816.64萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加25.74萬元，主要原因是人員類經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算816.64萬元，其中，社會保障和就業支出776.80萬元，住房保障支出39.83萬元。支出較上年增加25.74萬元，主要原因是人員類經費增加。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出816.64萬元，其中，社會保障和就業支出776.80萬元，占95.12%，住房保障支出39.83萬元，占4.88%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數684.64萬元，占總支出的比重為83.84%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費580.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費104.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算132.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出60.00萬元，主要用于2023年將事業單位招考工作經費納入預算；勞動保障監察支出22.00萬元，主要用于勞動保障監察；社會保險業務管理事務支出50.00萬元，主要用于社會保險業務管理。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費104.00萬元，比上年預算增加8.00萬元，上升8.33%，主要原因是人員經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為8.00萬元，其中，公務接待費8.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是響應國家號召，節能減排。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數100人，內容為全縣人事專干培訓會；培訓費預算2.00萬元，擬開展1次培訓，人數100人，內容為公共基層就業工作人員能力提升培訓班；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為816.64萬元，基本支出684.64萬元，單位項目支出132.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。