辰溪縣潭灣鎮人民政府

2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

 

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室。負責黨政服務和綜合協調工作，負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦。后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責權限內行政審批工作；負責政務公開和政務服務管理、電子政務、數據管理、信用體系建設等工作；負責便民服務大廳日常管理、監督、考核等工作；做好“互聯網+政務服務”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革等。

2、黨建辦公室。負責機關黨建工作；負責基層黨建工作的組織推動、業務指導、督促落實和綜合協調等工作；負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作；負責機關事業單位的機構編制、人事政工管理等工作，協助管理派出（駐）機構人員；負責宣傳思想文化、意識形態（網絡意識形態、網絡安全）、統戰工作；協調工會、共青團、婦聯等群團組織相關工作等。

3、.經濟發展辦公室。負責擬訂經濟發展規劃并組織實施；負責指導、推動農村集體經濟發展；負責優化營商環境、招商引資、商貿流通、市場服務、市容市貌管理、交通運輸、農村公路建設養護、科技科普、統計等相關工作；承擔市場監管有關方面的指導協調職責；協調與發展經濟相關的其他工作。

4、生態辦公室。負責宣傳貫徹落實習近平生態文明思想和生態環境等方面法律法規及政策；按照職責權限，承擔自然資源保護利用、生態環境保護等方面工作；負責督促屬地內企業落實水體、土壤、大氣污染防治主體責任；宣傳指導村民采用生態環保的種植、養殖等生產生活方式，減少農業面源污染；承擔屬地內農用地污染狀況調查工作；承擔屬地內飲用水源地日常監督管理工作；常態化開展屬地內污染源現場、生態功能區檢查，承擔或配合落實環保督察交辦問題整改；承擔鄉鎮黨委、政府交辦的其他工作。

5、平安法治和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、信訪維穩、掃黑除惡、網格化管理等工作；協調推動預防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發事件應急救援等工作。

（二）機構設置

辰溪縣潭灣鎮人民政府單位內設機構包括：內設機構5個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、生態辦公室、平安法治和應急管理辦公室。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣潭灣鎮人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣潭灣鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2025年本部門收入預算1081.22萬元，其中，一般公共預算收入1081.22萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少299.76萬元，主要原因是人員減少，公用經費減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1081.22萬元，其中，一般公共服務支出961.22萬元，社會保障和就業支出119.99萬元。支出較上年減少299.76萬元，主要原因是人員減少，公用經費支出減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出1081.22萬元，其中，一般公共服務支出961.22萬元，占88.90%，社會保障和就業支出119.99萬元，占11.10%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1081.22萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費960.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費120.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費120.70萬元，比上年預算減少7.80萬元，下降6.07%，主要原因是公用經費支出減少。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為24.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費20.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少6.00萬元，主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算6.00萬元，擬召開各項工作推進部署會議，人數1500人，內容為基層減負工作推進會，鄉村振興工作會議，安全生產工作推進會，人居環境整治工作會議等；本部門培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1081.22萬元，基本支出1081.22萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。