辰溪縣潭灣鎮人民政府

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室：負責協助鄉領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鄉政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鄉各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、農業綜合服務中心。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。 負責宣傳和貫徹執行農技、農機、水利、林業、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方面的方針政策和法律法規，為轄區內農村、農業發展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障；負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業等方面技術推廣應用與指導，負責農作物病蟲害監測與防治和農產品質量監管服務；負責水利基本建設的規劃實施、轄區水利設施防洪保安與開發利用以及防汛抗旱工作；負責保護森林資源、推廣林業科學技術、加強林區生態建設、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關社會服務工作。

9、便民服務中心。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）、農業綜合服務中心和相關派出（駐）機構人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務和網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統籌協調、日常管理、督查考核等工作。協調優化營商環境事務，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業密切相關的行政許可（審批） 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項；做好“互聯網+政務服務”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協助相關部門做好政務服務公開工作；加強鄉鎮便民服務大廳及網上服務平臺建設，指導轄區村級便民服務點建設，充分發揮綜合便民服務作用。

10、綜合行政執法大隊。負責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監管、生態環境、市容市貌環境衛生、農業農村、林業、水利、教育、體育、文化旅游、衛生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執法活動和重大案件線索巡查；根據相關法律法規及政策性文件統一授權，以鄉鎮名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督；作為綜合執法平臺，統一組織轄區內派出（駐）機構的執法力量和資源，實行聯合執法；負責河長制、路長制、環境整治、愛衛等監督檢查和執法工作。

（二）機構設置

辰溪縣潭灣鎮人民政府單位內設機構包括：內設機構10個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣潭灣鎮人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣潭灣鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算1412.20萬元，其中，一般公共預算收入1412.20萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加245.61萬元，主要原因是一般公共預算撥款增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1412.20萬元，其中，一般公共服務支出1195.15萬元，社會保障和就業支出129.65萬元，住房保障支出87.41萬元。支出較上年增加245.61萬元，主要原因是一般公共預算撥款增加。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出1412.20萬元，其中，一般公共服務支出1195.15萬元，占84.63%，社會保障和就業支出129.65萬元，占9.18%，住房保障支出87.41萬元，占6.19%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1412.20萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1212.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費200.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。 

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費200.00萬元，比上年預算增加16.00萬元，上升8.70%，主要原因是公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為30.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是2023年“三公”經費預算與上年一致，厲行節約嚴格控制“三公經費”開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算10.00萬元，擬召開工作推進會議，人數1500人，內容為鄉村振興工作會議，安全生產工作推進會議；培訓費預算10.93萬元，擬開展干部教育培訓，人數617人，內容為學習貫徹黨的二十大精神集中培訓、村（社區）積極分子暨后備干部培訓、干部政治理論素質提升培訓、農村黨員冬春訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1412.20萬元，基本支出1412.20萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。