潭灣鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開說明

目    錄

一 、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

（六）其他重要事項

四、專業(yè)名詞解釋

 

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實施對干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務(wù)活動；負(fù)責(zé)財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

5、社會事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻(xiàn)愛心活動，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會服務(wù)工作。

9、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)“六辦”及社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建管用，推進(jìn)“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級便民服務(wù)點建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法；負(fù)責(zé)河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣潭灣鎮(zhèn)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，只包括本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室；黨建辦公室；財政所；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；社會事務(wù)辦公室；社會治安和應(yīng)急管理辦公室；社會事務(wù)綜合服務(wù)中心；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；便民服務(wù)中心；綜合行政執(zhí)法大隊。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項資金預(yù)算匯總表,21、其他項目支出績效目標(biāo)表,22、部門整體支出績效目標(biāo)表，23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開表格附后）。

 

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算只包括潭灣鎮(zhèn)人民政府本級。

①收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1166.59萬元，較上年增加74.33萬元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加。其中，一般公共預(yù)算撥款1166.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1166.59萬元，較上年增加74.33萬元，主要是:單位人數(shù)變動及社會保障繳費增加。其中，基本支出1166.59萬元，項目支出0萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1166.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出971.14萬元、商品和服務(wù)支出184萬元、對個人和家庭補助支出11.45萬元。

②項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，

3.政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元（公務(wù)用車運行15萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年一致，厲行節(jié)約嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

    2022年潭灣鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款184萬元，相比2021年預(yù)算數(shù)減少了23.25萬元，下降了11.22%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議61次，會議費預(yù)算6萬元，具體內(nèi)容為：人居環(huán)境整治提升工作會議、鎮(zhèn)村干部工作部署會議、政法會議、鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)會議、安全生產(chǎn)工作推進(jìn)會議、防汛調(diào)度會議等。

擬召開培訓(xùn)0場，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

節(jié)慶、晚會賽事活動經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

    2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)總額432.07萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物為290.66萬元，占用車輛1臺，價值11.9萬元，其它固定資產(chǎn)為129.51萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

2022年部門整體績效目標(biāo)為1166.59萬元（基中一般公共預(yù)算1166.59萬元、其他資金0萬元。詳細(xì)見附件22）

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。