潭灣鎮(zhèn)人民政府2020年度部門整體支出

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門、單位基本情況

（一）基本職能：

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鎮(zhèn)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國家對(duì)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報(bào)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評(píng)審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會(huì)組織法》，做好村民委員會(huì)換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會(huì)募捐獻(xiàn)愛心活動(dòng)，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)社會(huì)治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對(duì)外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

2020年本單位由黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門組成。

（三）人員情況。

2020年本單位年末實(shí)有人數(shù)102人，比上年變動(dòng)了（增加）22人。人員變化的主要原因是：林業(yè)畜牧體制下放，人員合并到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二、2020年部門決算說明

（一）、收入支出決算總體情況說明

2020年度潭灣鎮(zhèn)人民政府收、支總計(jì) 2490.56萬元，與 2019 年度2464.7相比，增加25.86萬元，增加1.05%，原因是財(cái)政資金，12月底撥付，未來得及及時(shí)報(bào)賬，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 334.95 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度繼續(xù)使用的各類資金增加。

（二）、收入決算情況說明

2020年度部門決算收入2155.61萬元，財(cái)政撥款收入?/span>2155.61萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1999.25萬元，占總收入的92.75%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入156.36萬元，占總收入的7.25%。

（三）、支出決算情況說明

2020年度部門決算支出1979.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1979.23萬元，其中基本支出1508.47萬元，占總支出的76.21%；項(xiàng)目支出470.76萬元，占總支出的23.79%。

（四）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度部門決算支出1979.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1351.34萬元，占總支出的68.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.54萬元，占總支出的8.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.36萬元，占總支出的7.9%。農(nóng)林水支出253.53，占總支出的12.81%；住房保障支出42.46萬元，占總支出的2.14%。

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1508.47萬元，其中一般公共服務(wù)支出1285.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)干部基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社保繳費(fèi)、工會(huì)、福利費(fèi)等支出，以及保證機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、其他人員工資、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

維修費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.54萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、臨時(shí)救助支出、其他農(nóng)村生活救助、撫恤金、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；農(nóng)林水支出5.43萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、其他扶貧支出；住房保障支出42.46，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，秉承“開源節(jié)流，量入為出”的宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)之規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出18.01萬元，比上年減少0.72萬元，下降3.84%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，開支減少。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費(fèi)完成3.26萬元，比上年減少0.46萬元，下降12.43%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成14.75萬元，比上年減少0.26萬元，下降1.71%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，減少出行。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收入156.36萬元，本年支出156.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。

四、部門整體支出績效情況

實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各職能部門正常履職，對(duì)負(fù)責(zé)的社會(huì)事務(wù)加強(qiáng)管理，以實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)和諧發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定；研究制定了全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，深化鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)體制改革，搞好農(nóng)村小康建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)不斷調(diào)整產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，做好技術(shù)引進(jìn)工作；發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，確保稅收穩(wěn)步增長；督促和指導(dǎo)鎮(zhèn)村抓好基礎(chǔ)管理工作和安全生產(chǎn)工作。引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增產(chǎn)、增收，做好防汛抗旱、防治大氣污染工作，以保證農(nóng)民的利益。

通過績效評(píng)價(jià)精準(zhǔn)加大在“三農(nóng)”、教育、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)保障、公共基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)再就業(yè)等方面的投入改善了公共服務(wù)，大力發(fā)展和壯大了社會(huì)公共事業(yè)，著力解決好了人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，統(tǒng)籌兼顧緊緊依靠人民推動(dòng)改革，打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保各項(xiàng)決策部署全面落實(shí)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安。

五、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題及原因分析

（一）、主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

 在項(xiàng)目資金使用上，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自變更、拆借、挪用和擠占專項(xiàng)資金，做到專款專用。按照財(cái)政資金使用用途和目的，健全了資金管理制度。款項(xiàng)支付規(guī)范，最大限度地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，認(rèn)真執(zhí)行年初預(yù)算資金計(jì)劃。

賬務(wù)核算及時(shí)規(guī)范，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)全面完成，較好地完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。

（二）、存在的問題：

未明確產(chǎn)出效益，未細(xì)化分解了明確的績效指標(biāo)。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)計(jì)不夠明確。在項(xiàng)目資金使用上，項(xiàng)目資金監(jiān)管不到位，無具體使用明細(xì)，存在需要完善的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。

（三）、有關(guān)建議

積極健全項(xiàng)目資金管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制管理，強(qiáng)化項(xiàng)目使用的規(guī)范性。加強(qiáng)干部隊(duì)伍的黨風(fēng)廉政教育，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格落實(shí)片區(qū)網(wǎng)格化制度，責(zé)任到片、責(zé)任到人，實(shí)行詳細(xì)的工作績效考核機(jī)制；加強(qiáng)法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，規(guī)范行政執(zhí)法程序。

七、其他需要說明的問題

無

潭灣鎮(zhèn)人民政府

2021年9月7日

附件

部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：

說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出