目  錄

第一部分  潭灣鎮人民政府概況

一、基本職能

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 潭灣鎮人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  潭灣鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

七、政府性基金預算收入支出決算情況說明

八、其他重要事項

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  潭灣鎮人民政府概況

（一）基本職能：

1、黨政辦公室：負責協助鎮領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鎮政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鎮政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鎮所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鎮財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鎮農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鎮各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鎮、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鎮名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置及部門決算單位構成

1、機構設置

辰溪縣潭灣鎮人民政府內設機構包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、農業農村工作辦公室、衛生健康辦公室、社會事務辦公室、鄉村振興辦公室、人居環境整治辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所等部門。

2、部門決算單位構成

潭灣鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：潭灣鎮人民政府本級。

第二部分  部門決算表

1、收入支出決算總表，2、收入決算表，3、支出決算表，4、財政撥款收入支出決算總表（按部門預算經濟分類），5、一般公共預算財政撥款支出決算表（按政府預算經濟分類），6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按政府預算經濟分類），7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表，8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表格見附件） 

第三部分

潭灣鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度潭灣鎮人民政府收、支總計 2490.56萬元，與 2019 年度2464.7相比，增加25.86萬元，增加1.05%，原因是財政資金12月底撥付，未來得及及時報賬，年初結轉和結余 334.95 萬元，結轉到本年度繼續使用的各類資金增加。

（二）收入決算情況說明

2020年度部門決算收入2155.61萬元，財政撥款收入 2155.61萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1999.25萬元，占總收入的92.75%。政府性基金預算財政撥款收入156.36萬元，占總收入的7.25%。

（三）支出決算情況說明

2020年度部門決算支出1979.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款基本支出1979.23萬元，其中基本支出1508.47萬元，占總支出的76.21%；項目支出470.76萬元，占總支出的23.79%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度部門決算支出1979.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款基本支出1351.34萬元，占總支出的68.28%；社會保障和就業支出175.54萬元，占總支出的8.87%；城鄉社區支出156.36萬元，占總支出的7.9%。農林水支出253.53，占總支出的12.81%；住房保障支出42.46萬元，占總支出的2.14%。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020 年一般公共預算財政撥款基本支出1508.47 萬元，其中一般公共服務支出1285.04萬元，主要用于機關干部基本工資、津補貼、獎金、績效工資、社保繳費、工會、福利費等支出，以及保證機關日常正常運轉產生的辦公費、其他人員工資、公務用車運行維護、維修費、設備購置費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、其他商品服務支出等；社會保障和就業支出175.54萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、臨時救助支出、其他農村生活救助、撫恤金、其他社會保險基金的補助支出；農林水支出5.43萬元，主要用于農業生產支持補貼、其他扶貧支出；住房保障支出42.46，主要用于住房公積金繳費。

（六）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

我鎮認真執行中央八項規定，秉承“開源節流，量入為出”的宗旨，嚴格執行黨政機關厲行節約反對浪費之規定，控制“三公”經費等支出。“三公”經費支出情況：2020年度“三公”經費財政撥款支出18.01萬元，比上年減少0.72萬元，下降3.84%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，開支減少。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費完成3.26萬元，比上年減少0.46萬元，下降12.43%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，厲行節約；公務用車購置及運行維護費完成14.75萬元，比上年減少0.26萬元，下降1.71%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，減少出行。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉0萬元，本年收入156.36萬元，本年支出156.36萬元，年末結轉和結余0萬元。主要用于征地和拆遷補償支出。

（八）其他重要事項

1.機關運行經費支出情況

2020年度，機關運行經費支出342.78萬元，比2019年減少19.77萬元，下降 5%，主要是因為我鎮嚴格執行黨政機關厲行節約反對浪費之規定。

2、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2.008萬元，會議人次502人，內容為建檔立卡貧困戶住房安全有保障核驗培訓會議、全縣脫貧攻堅清查工作會議、人口普查培訓會、經濟合作社暨農民合作社培訓會議等。

3.政府采購支出情況

2020年度本單位政府采購支出24.38萬元，其中政府采購貨物支出24.38萬元。

4.國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，公務用車2輛，業務用車0輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。

5.預算績效情況的說明

根據財政預算績效管理要求，我單位2020 年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告