目  錄

第一部分  潭灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 潭灣鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  潭灣鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  潭灣鎮(zhèn)人民政府概況

（一）基本職能：

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開(kāi)和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛(ài)工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鎮(zhèn)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報(bào)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱(chēng)評(píng)審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會(huì)組織法》，做好村民委員會(huì)換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶(hù)的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶(hù)的管理，積極開(kāi)展社會(huì)募捐獻(xiàn)愛(ài)心活動(dòng)，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)社會(huì)治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開(kāi)展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人口的管理，開(kāi)展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鎮(zhèn)名義開(kāi)展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣潭灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、人居環(huán)境整治辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所等部門(mén)。

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

潭灣鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：潭灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分  部門(mén)決算表

1、收入支出決算總表，2、收入決算表，3、支出決算表，4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)），7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表，8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表格見(jiàn)附件） 

第三部分

潭灣鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度潭灣鎮(zhèn)人民政府收、支總計(jì) 2490.56萬(wàn)元，與 2019 年度2464.7相比，增加25.86萬(wàn)元，增加1.05%，原因是財(cái)政資金12月底撥付，未來(lái)得及及時(shí)報(bào)賬，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 334.95 萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度繼續(xù)使用的各類(lèi)資金增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)決算收入2155.61萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入 2155.61萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1999.25萬(wàn)元，占總收入的92.75%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入156.36萬(wàn)元，占總收入的7.25%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)決算支出1979.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1979.23萬(wàn)元，其中基本支出1508.47萬(wàn)元，占總支出的76.21%；項(xiàng)目支出470.76萬(wàn)元，占總支出的23.79%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度部門(mén)決算支出1979.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1351.34萬(wàn)元，占總支出的68.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.54萬(wàn)元，占總支出的8.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.36萬(wàn)元，占總支出的7.9%。農(nóng)林水支出253.53，占總支出的12.81%；住房保障支出42.46萬(wàn)元，占總支出的2.14%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1508.47 萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1285.04萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)干部基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、工會(huì)、福利費(fèi)等支出，以及保證機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、其他人員工資、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、維修費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、臨時(shí)救助支出、其他農(nóng)村生活救助、撫恤金、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；農(nóng)林水支出5.43萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、其他扶貧支出；住房保障支出42.46，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，秉承“開(kāi)源節(jié)流，量入為出”的宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)之規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)等支出。“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出18.01萬(wàn)元，比上年減少0.72萬(wàn)元，下降3.84%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，開(kāi)支減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費(fèi)完成3.26萬(wàn)元，比上年減少0.46萬(wàn)元，下降12.43%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成14.75萬(wàn)元，比上年減少0.26萬(wàn)元，下降1.71%，增減變化的主要原因是：因疫情影響，減少出行。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入156.36萬(wàn)元，本年支出156.36萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。

（八）其他重要事項(xiàng)

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出342.78萬(wàn)元，比2019年減少19.77萬(wàn)元，下降 5%，主要是因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)之規(guī)定。

2、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.008萬(wàn)元，會(huì)議人次502人，內(nèi)容為建檔立卡貧困戶(hù)住房安全有保障核驗(yàn)培訓(xùn)會(huì)議、全縣脫貧攻堅(jiān)清查工作會(huì)議、人口普查培訓(xùn)會(huì)、經(jīng)濟(jì)合作社暨農(nóng)民合作社培訓(xùn)會(huì)議等。

3.政府采購(gòu)支出情況

2020年度本單位政府采購(gòu)支出24.38萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出24.38萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，公務(wù)用車(chē)2輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)，單位100萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)。

5.預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

一、2020年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

二、2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告