目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一） 部門職責(zé)

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2020年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（三）年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況

（五）其他重要事項

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、黨政辦公室：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系；負(fù)責(zé)文秘、檔案、計劃、統(tǒng)計、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會務(wù)和機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實施機(jī)關(guān)內(nèi)部各項規(guī)章制度；做好機(jī)關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃；檢查、指導(dǎo)全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實施和水土保護(hù)與河道資源的管理工作；負(fù)責(zé)村政管理和植樹造林工作；負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)多種經(jīng)營生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

3、計劃生育辦公室工作職責(zé)：大力宣傳，貫徹執(zhí)行計劃生育法、省計生條例；深入調(diào)查摸底，掌握有效數(shù)據(jù)，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導(dǎo)落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作；認(rèn)真做好人口與計劃生育基礎(chǔ)知識教育，做好生育證的管理，發(fā)放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統(tǒng)計、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報；建立、健全計生協(xié)會機(jī)構(gòu)，組織和積極發(fā)動群眾參加計生協(xié)會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養(yǎng)費的征收工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、維護(hù)穩(wěn)定和社會治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織，加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調(diào)處工作。加強(qiáng)對外來人口的管理，開展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會治安；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

5、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)；配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作；建立健全鄉(xiāng)村建設(shè)檔案管理制度；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

長田灣鄉(xiāng)政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級部門預(yù)算單位包括：衛(wèi)生計劃生育辦公室、安監(jiān)站、扶貧站等部門。

二、2020年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表,28、項目支出績效目標(biāo)表,29、整體支出績效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1、年度收支預(yù)算情況。

2020年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)543.71萬元，較上年減少209.06萬元，主要是：其他收入較往年減少。其中，一般公共預(yù)算撥款543.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)543.71萬元，較上年減少209.06萬元，主要是獎金和項目支出減少。

2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為531.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出414.62萬元、商品和服務(wù)支出81.75萬元、對個人和家庭補助支出35.6萬元；

②項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為11.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：婦女專項工作經(jīng)費0.5萬元，黨建經(jīng)費5萬元，辦公設(shè)備購置及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及修繕6.06萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32萬元，其中，公務(wù)接待費14萬元，公務(wù)用車購置及運行費18萬元（公務(wù)用車運行18萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少8萬元，下降20%，主要因為根據(jù)中央一般性支出只減不增原則，故安排三公支出減少。

（三）年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

2020年長田灣鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款543.71萬元，相比2019年預(yù)算數(shù)減少209.06萬元，下降27.77%。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。無

2、預(yù)算績效情況的說明。無

四、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。