一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實施對干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團和精神文明建設(shè)等工作。

3、財政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務(wù)活動；負(fù)責(zé)財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

5、社會事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻(xiàn)愛心活動，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：按照有關(guān)法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實現(xiàn)一支隊伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其它預(yù)算單位，本部門預(yù)算只包含本級預(yù)算。

二、2021年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表,28、項目支出績效目標(biāo)表,29、整體支出績效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．2021年度收支預(yù)算情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)900.29萬元，較上年增加244.11萬元，主要是：財政撥款增加87.54萬元,其他收入增加166.57萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款528.49萬元，其他撥款371.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)900.29萬元，較上年增加244.11萬元，主要是基本支出增加244.11萬元。

2．2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為528.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出399.24萬元、商品和服務(wù)支出114.12萬元、對個人和家庭補助支出15.13萬元；

②項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)專項支出（項目）0萬元。

（二）2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為36萬元，其中，公務(wù)接待費18萬元，公務(wù)用車購置及運行費18萬元（公務(wù)用車運行18萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)增加2萬元，提高5.88%，主要因為脫貧攻堅、新冠疫情防控等相關(guān)工作公務(wù)用車運行增加1萬元，公務(wù)接待增加1萬元。

（三）2021年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款528.49萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)增加87.54萬元，提高19.85%。主要是人員經(jīng)費增加。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2021年政府采購預(yù)算總額3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2021年本單位無政府性基金預(yù)算支出

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占用402萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物400萬元，通用設(shè)備1.8萬元，其他資產(chǎn)0.2萬元。

2. 預(yù)算績效情況的說明。

2021年我單位整體支出預(yù)算績效目標(biāo)年度收入預(yù)算合計為900.29萬元，其中公共財政撥款收入528.49萬元；整體支出預(yù)算績效目標(biāo)年度支出預(yù)算合計為900.29萬元。

在2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位堅持績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核的原則，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

 3.一般性支出情況：2021年度辦公費20萬元、印刷費5萬元、水費兩萬元、電費2萬元、取暖費5萬元、差旅費15萬元、維修（護(hù)）費10萬元、會議費3萬元、專用材料費35萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。