辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)人民政府

2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，做好轄區(qū)內(nèi)群眾工作。主要圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加居民收入、強化公共服務(wù)、著力改善民生、加強企業(yè)管理履行職能。按照中央和省、市、縣有關(guān)文件精神，進一步加強民政、社保、文化綜合服務(wù)，食品安全監(jiān)督、社會管理、綜治維穩(wěn)等工作，并在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的主要職責(zé)中予以明確。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、人居環(huán)境整治辦公室便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算451.14萬元，其中，一般公共預(yù)算收入451.14萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少114.37萬元，主要原因是本年預(yù)算控制各項開支，提升資金績效。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算451.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出404.68萬元，社會保障和就業(yè)支出46.47萬元。支出較上年減少114.37萬元，主要原因是本年預(yù)算控制各項開支，提升資金績效。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出451.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出404.68萬元，占89.70%，社會保障和就業(yè)支出46.47萬元，占10.30%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)451.14萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費389.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費62.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費62.00萬元，比上年預(yù)算減少2.60萬元，下降4.02%，主要原因是本年預(yù)算控制各項開支，提升資金績效。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.00萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少14.00萬元，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，樹立過緊日子的思想，嚴格“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算2.00萬元，擬召開17次會議，人數(shù)540人，內(nèi)容為人大會議、鄉(xiāng)村兩級各項工作調(diào)度會、月度工作動員會、森林防火大會、校園校車安全調(diào)度會、人居環(huán)境整治會議、防溺水動員會、國慶護期間安全隱患排查部署會、綜治維穩(wěn)大會、醫(yī)保收繳工作會議等；本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為451.14萬元，基本支出451.14萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。