目    錄

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、2021年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

四、專業(yè)名詞解釋

 

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室（行政審批服務(wù)辦公室）。負責黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作，負責機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項。

2、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作；負責基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負責機關(guān)事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機構(gòu)人員；負責宣傳思想文化、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關(guān)工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負責招商引資、商貿(mào)流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作；負責貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負責農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負責水利移民工作；承擔市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）。 負責民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會事務(wù)管理等工作；負責扶貧開發(fā)工作，貫徹落實精準脫貧方針、政策。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)助編制、實施區(qū)域內(nèi)國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護工作；負責村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限，負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責社會治理、平安建設(shè)、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

7、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負責水利基本建設(shè)的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會服務(wù)工作。

9、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級便民服務(wù)點建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法；負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

橋頭溪鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、2021年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

1、年度收支預(yù)算情況。

2021年部門預(yù)算的匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)837.72萬元，較上年增加152.97萬元,主要是單位人員增加，人員經(jīng)費增多。其中，一般公共預(yù)算撥款478.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入359.22萬元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)837.72萬元，較上年增加152.97萬元,主要是單位人員增加，人員經(jīng)費支出增多。其中，基本支出822.72萬元，項目支出15萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

2、年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為837.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出558.66萬元、商品和服務(wù)支出222.48萬元、對個人和家庭補助支出41.58萬元、其他資本性支出0萬元；

②項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：商品和服務(wù)專項支出（項目）15萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費14萬元（公務(wù)用車運行14萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降14%。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2021年橋頭溪鄉(xiāng)人民政府運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款478.50萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)增加32.47萬元，提高6.8%。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

 2021年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占用198萬元，其中房屋166萬元，占用車輛1臺，價值12萬元，其他資產(chǎn)20萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

2021年我單位整體績效目標及項目預(yù)算績效目標將嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。堅持做到各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

3、一般性支出情況：2021年本部門辦公費50萬元，印刷費35萬元，會議費2萬元，電費6.25萬元，郵電費0.5萬元，差旅費15萬元，維修費5萬元，勞務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費6.3萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。