辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、黨政辦公室（行政審批服務(wù)辦公室）。負責(zé)黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作，負責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責(zé)權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項。

2、黨建辦公室。負責(zé)基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作；負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機構(gòu)人員；負責(zé)宣傳思想文化、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關(guān)工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一二三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負責(zé)招商引資、商貿(mào)流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負責(zé)水利移民工作；承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。 負責(zé)民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會事務(wù)管理等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責(zé)貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)協(xié)助編制、實施區(qū)域內(nèi)國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護工作；負責(zé)村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限，負責(zé)自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)社會治理、平安建設(shè)、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解社會矛盾和風(fēng)險，推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

7、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負責(zé)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負責(zé)保護森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會服務(wù)工作。

9、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責(zé)“六辦”及社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級便民服務(wù)點建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊。負責(zé)安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法；負責(zé)河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算819.99萬元，其中，一般公共預(yù)算收入819.99萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少226.07萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算819.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出659.92萬元，社會保障和就業(yè)支出160.07萬元。支出較上年減少226.07萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費撥款減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出819.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出659.92萬元，占80.48%，社會保障和就業(yè)支出160.07萬元，占19.52%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)819.99萬元，占總支出的比重為100%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費732.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費87.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費87.8萬元，比上年預(yù)算減少10.1萬元，下降10.32%，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少21萬元，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開重要事項會議，人數(shù)1250余人，內(nèi)容為工作部署會、工作培訓(xùn)會、上級傳達會議精神視頻會等；本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為819.99萬元，基本支出819.99萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。