辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）黨政辦公室（行政審批服務辦公室）。負責黨政服務和綜合協調工作，負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責權限內行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務公開和政務服務管理、電子政務、大數據管理、信用體系建設等工作；受理、協調處理群眾信訪事項。

（2）黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務指導、督促落實和綜合協調等工作；負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作；負責機關事業(yè)單位的機構編制、人事政工管理等工作，協助管理派出（駐）機構人員；負責宣傳思想文化、意識形態(tài)（網絡意識形態(tài)、網絡安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協調工會、共青團、婦聯等群團組織相關工作。

（3）經濟發(fā)展辦公室(農業(yè)農村工作辦公室）。負責經濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一、二、三產業(yè)的指導、管理；負責招商引資、商貿流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作；負責貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負責農村人居環(huán)境整治、農產品質量安全監(jiān)管、集體資產管理、農民減負監(jiān)督管理、農村土地管理、動植物疫病防疫、農業(yè)面源污染治理、農機監(jiān)管等農業(yè)農村工作；負責水利移民工作；承擔市場監(jiān)管有關方面的指導協調職責；協調與發(fā)展經濟相關的其他工作。

（4）社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）。 負責民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務、文明創(chuàng)建、公共服務等綜合社會事務管理等工作；負責扶貧開發(fā)工作，貫徹落實精準脫貧方針、政策。

（5）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負責協助編制、實施區(qū)域內國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導公共基礎設施建設與維護工作；負責村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農村房屋建設管理等工作。按照管理權限，負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

（6）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網格化管理等工作；協調推動預防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應急救援等工作。

（7）社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責轄區(qū)內社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關服務性工作；承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。

（8）農業(yè)綜合服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農技、農機、水利、林業(yè)、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內農村、農業(yè)發(fā)展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障；負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業(yè)等方面技術推廣應用與指導，負責農作物病蟲害監(jiān)測與防治和農產品質量監(jiān)管服務；負責水利基本建設的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術、加強林區(qū)生態(tài)建設、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關社會服務工作。

（9）便民服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）、農業(yè)綜合服務中心和相關派出（駐）機構人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務和網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統(tǒng)籌協調、日常管理、督查考核等工作。協調優(yōu)化營商環(huán)境事務，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關的行政許可（審批） 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項；做好“互聯網+政務服務”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協助相關部門做好政務服務公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務大廳及網上服務平臺建設，指導轄區(qū)村級便民服務點建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

（10）綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據相關法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內派出（駐）機構的執(zhí)法力量和資源，實行聯合執(zhí)法；負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機構設置

辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府單位內設機構包括：內設機構10個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣安坪鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算1046.06萬元，其中，一般公共預算收入1046.06萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加66.92萬元，主要原因是人員經費及鄉(xiāng)村振興經費增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1046.06萬元，其中，一般公共服務支出882.12萬元，社會保障和就業(yè)支出99.53萬元，住房保障支出64.41萬元。支出較上年增加66.92萬元，主要原因是人員經費及鄉(xiāng)村振興經費增加。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出1046.06萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出882.12萬元，占84.33%，社會保障和就業(yè)支出99.53萬元，占9.51%，住房保障支出64.41萬元，占6.16%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1046.06萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費948.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費97.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費97.90萬元，比上年預算減少41.10萬元，下降29.57%，主要原因是精簡經費，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為40.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，公務用車購置及運行費20.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是本單位嚴格控制根據縣財政、縣紀委、縣審計核定的三公經費控制數標準。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5.00萬元，擬召開30場會議，人數約73人，內容為黨代會，人大會，鄉(xiāng)村振興等重要事項會議；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1046.06萬元，基本支出1046.06萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。