辰溪縣安坪鎮人民政府2020年度部門決算
發布時間：2021-09-10 09:28 信息來源：辰溪縣安坪鎮人民政府
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、 部門職責
1、黨政辦公室：負責協助鄉領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鄉政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。
3、財政所：負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。
4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鄉各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。
5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。
6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
從決算單位構成看，辰溪縣安坪鎮人民政府作為一級部門預算單位，納入2018年部門預算編制范圍的單位包括：行政機關、計生辦、財政所、農業綜合服務中心、水利服務站、林業服務站、社會保障服務中心、安全生產監督管理站等部門。
第二部分 部門決算表
(公開表格見附件）
|
收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開01表 |
||||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
11122699.17 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
11882256.08 |
|||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、社會保障和就業支出 |
19 |
1835320.75 |
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、衛生健康支出 |
20 |
220000 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、城鄉社區支出 |
21 |
216000 |
|||||
|
9 |
0.00 |
九、住房保障支出 |
22 |
12245 |
||||||
|
本年收入合計 |
10 |
11122699.17 |
本年支出合計 |
23 |
14276821.83 |
|||||
|
使用非財政撥款結余 |
11 |
0.00 |
結余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初結轉和結余 |
12 |
4054497.34 |
年末結轉和結余 |
25 |
900374.68 |
|||||
|
總計 |
13 |
15177196.51 |
總計 |
26 |
15177196.51 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
|||||||||
|
公開02表 |
|||||||||
|
部門： |
辰溪縣安坪鎮人民政府 |
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
11,122,699.17 |
11,122,699.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
8,728,133.42 |
8,728,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
8,728,133.42 |
8,728,133.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
6,398,475.80 |
6,398,475.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
2,329,657.62 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1,138,912.75 |
1,138,912.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,074,449.73 |
1,074,449.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
64,463.02 |
64,463.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
撫恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
臨時救助 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共衛生 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
公開03表 |
||||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
142，768，21.83 |
142，768，21.83 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
11,882,256.08 |
11,882,256.08 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
11,882,256.08 |
11,882,256.08 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
9,552,598.46 |
9,552,598.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030302 |
一般行政管理事務 |
2,329,657.62 |
2,329,657.62 |
2,329,657.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1,138,912.75 |
1,138,912.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,074,449.73 |
1,074,449.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
64,463.02 |
64,463.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
臨時救助 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共衛生 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
11，122,699.17 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
11,882,256.08 |
11,882,256.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
5 |
0.00 |
五、社會保障和就業支出 |
19 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
6 |
0.00 |
六、衛生健康支出 |
20 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
7 |
0.00 |
七、城鄉社區支出 |
21 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
8 |
0.00 |
八、住房保障支出 |
22 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
9 |
11,122,699.17 |
本年支出合計 |
23 |
14,276,821.83 |
14,276,821.83 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
4，054,497.34 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
900,374.68 |
900,374.68 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
4，054,497.34 |
0.00 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
13 |
0.00 |
0.00 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
總計 |
14 |
15,177,196.51 |
總計 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門： 公開05表
單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
14，276,821.83 |
11,947,164.21 |
2,329,657.62 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
11,882,256.08 |
9,552,598.46 |
2,329,657.62 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
11,882,256.08 |
9,552,598.46 |
2,329,657.62 |
|
2010301 |
行政運行 |
9,552,598.46 |
9,552,598.46 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
2,329,657.62 |
0.00 |
2,329,657.62 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,835,320.75 |
1,835,320.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1,138,912.75 |
1,138,912.75 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,074,449.73 |
1,074,449.73 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
64,463.02 |
64,463.02 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
84,338.00 |
84,338.00 |
0.00 |
|
20820 |
臨時救助 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
612,070.00 |
612,070.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共衛生 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
|
2110201 |
住房公積金 |
123,245.00 |
123,245.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門： 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
7,196,416.93 |
302 |
商品和服務支出 |
3,720,218.28 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
2,652,731.00 |
30201 |
辦公費 |
347,532.00 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2,026,333.00 |
30202 |
印刷費 |
97,635.00 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
146,710.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
359,452.50 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
83,632.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
1,074,449.73 |
30206 |
電費 |
88,529.18 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
64,463.02 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
316,400.68 |
30208 |
取暖費 |
1,500.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
355,787.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
123,245.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
162,488.00 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
349,000.00 |
30214 |
租賃費 |
5,000.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,030,529.00 |
30215 |
會議費 |
23,940.00 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
142,300.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
178,358.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
84,338.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
612,070.00 |
30225 |
專用燃料費 |
58,313.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
130,700.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
|
|
30308 |
助學金 |
5,625.00 |
30228 |
工會經費 |
179,637.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
183,550.00 |
30229 |
福利費 |
13,000.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
74,316.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
538,090.00 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
144,946.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
213,293.50 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1,109,799.60 |
||||||
|
人員經費合計 |
8,226,945.93 |
公用經費合計 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
216,616.00 |
0.00 |
74,316.00 |
0.00 |
74,316.00 |
142,300.00 |
216,616.00 |
0.00 |
74,316.00 |
0.00 |
74,316.00 |
142,300.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門： 公開08表
單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明： 單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||||||
|
公開09表 |
||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
||||||||
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1112.27萬元。與上年相比，減少796.79萬元，減少41.74 %，主要是因為結轉上年度收入減少，項目收入減少。。2020年度支出總計1427.68萬元。與上年相比，減少278.54萬元，減少16.32%，主要是因為厲行節約，縮減開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1112.27萬元，其中：財政撥款收入1112.27萬元，占100 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1427.68萬元，其中：基本支出1194.72萬元，占83.68%；項目支出232.96萬元，占16.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1112.27萬元，與上年相比，減少796.79萬元,減少41.74%，主要是因為結轉上年度收入減少，項目收入減少。2020年度財政撥款支出總計1427.68萬元。與上年相比，減少278.54萬元，減少16.32%，主要是因為厲行節約，縮減開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1427.68萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少278.54萬元，減少16.32%，主要是因為厲行節約，縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1427.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1188.23萬元，占83.23%；社會保障和就業支出183.53萬元，占12.86%;衛生健康支出22萬元，占1.54%；衛生健康支出21.6萬元，占1.51%；住房保障支出12.32萬元，占0.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1357.55萬元，支出決算數為1427.68萬元，完成年初預算的105.2%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行及一般行政管理事務（項）。
年初預算為968.18萬元，支出決算為1188.23萬元，完成年初預算的122.73%。決算數大于年初預算數的主要原因是：跨年度支出，項目支出增多。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為84.12萬元，支出決算為113.89萬元，完成年初預算的135.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：跨年度報賬，2019年部分養老保險在2020年進行報賬。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為9.13萬元，支出決算為8.43萬元，完成年初預算的92.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節省開支，厲行節約。
4、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為271萬元，支出決算為104.8萬元，完成年初預算的38.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：縣財政臨時救助資金來源減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為25.12萬元，支出決算為12.32萬元，完成年初預算的49.04%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動，人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1194.71萬元，其中：人員經費822.69萬元，占基本支出的68.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。；公用經費372.02萬元，占基本支出的31.14%，主要包括辦公費、印刷費、電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為40萬元，支出決算為21.66萬元，完成預算的54.15%，其中：
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為14.23萬元，完成預算的71.15%，與上年相比增加4.35萬元，增長44.03%,增長的主要原因是跨年度報賬。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為7.43萬元，完成預算的37.15%，與上年相比減少12.5萬元，減少62.72%,減少的主要原因是受疫情影響，使用次數減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.23萬元，占65.7 %；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算7.43萬元，占34.3%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組 個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為14.23萬元，全年共接待來訪團組290個、來賓2870人次，主要是扶貧檢查、疫情防控督查發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.43萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.43萬元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位未發生政府性基金預算收入與支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出372.02萬元，比上年決算數349.88萬元，增加22.14萬元，增長6.3%。主要原因是：人員增加，開支增加，存在跨年度支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.39萬元，用于召開村干部會議，人數710人，內容為鎮村各項工作安排，疫情防控等工作開展會議。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.5萬元，其中：政府采購貨物支出 2.5萬元，用于扶貧農產品采購支出，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 2輛。公務用車1輛，業務用車1輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
一、2020年部門決算公開報表
二、2020年度部門整體支出績效評價報告
支出多了的原因就是1、跨年度支出
2、人員增加，各項開支增加
3、會議費增加是因為扶貧檢查工作需要
微信
智能問答
