目    錄

第一部分安坪鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分安坪鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分安坪鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室：負責協助鄉領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鄉政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鄉各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

安坪鎮人民政府作為一級部門預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

第二部分2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附后)

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入為1909.06萬元，較上年同期減少2024.09萬元，減少51.46%，收入減少主要是財政預算口徑改變惠農補貼平臺賬務不再計入行政收入。2019年度支出1706.22萬元，較上年同期減少2205.32萬元，減少56.38%，支出減少主要是因為惠農補貼平臺指出不再計入行政支出，以及響應國家號召厲行節約，減少一般性支出。

二、關于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入1909.06萬元，其中：財政撥款收入1909.06萬元，占總收入的100%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%。

三、關于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發生支出1706.22萬元，其中：基本支出1410.84萬元，占總支出的82.69%；項目支出295.38萬元，占總支出的17.31%，經營支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0%；附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0%。

四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入為1909.06萬元，較上年同期減少2024.09萬元，減少51.46%，收入減少主要是財政預算口徑改變惠農補貼平臺賬務不再計入行政收入。2019年度支出1706.22萬元，較上年同期減少2205.32萬元，減少56.38%，支出減少主要是因為惠農補貼平臺指出不再計入行政支出，以及響應國家號召厲行節約，減少一般性支出。

五、關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

 2019年度財政撥款支出1706.22萬元，占總支出的100%，較上年同期減少2205.32萬元，減少56.38%，支出減少主要是因為惠農補貼平臺指出不再計入行政支出，以及響應國家號召厲行節約，減少一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發生支出1706.22萬元，其中：基本支出1410.84萬元，占總支出的82.69%；項目支出295.38萬元，占總支出的17.31%，主要用于：一般公共服務類支出1520.98萬元，占89.14%；社會保障和就業類支出161.45萬元，占9.46%；住房保障（類）支出23.78萬元，占1.40%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出1706.22萬元，完成年初預算的100%。其中：2010301行政運行科目支出1520.98萬元，全額完成年初預算；2210201住房公積金支出23.78萬元，全額完成年初預算。

六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出1410.82萬元，其中人員經費支出1060.96萬元，占總支出的 75.20 %；公用經費支出349.88萬元，占總支出的24.80%.

七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費決算總額支出29.81萬元，較上年同期減少3.83萬元，減少11.39%，完成年初預算的100%，，三公經費增加主要是19年脫貧攻堅工作量大，開支增加，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支，全年實際支出比預算有所節約。其中：公務接待支出9.88萬元，較上年同期減少7.97萬元，減少44.64%，完成年初預算的100%；公務用車運行和維護費支出19.92萬元，較上年同期減少1.87萬元，減少8.5%，完成年初預算的100%；本年度未發生和因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度未購置汽車，2019年末本部門有車輛2輛，車輛運行費支出19.92萬元。國內公務接待182批次，共計875人次。未發生因公出國（境）。

八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出349.88萬元，比2018年增加39.91萬元.主要原因是扶貧工作量增加,各部門相關工作經費增加。

（二）政府采購支出情況。

本部門2019年度,政府采購支出總額5.08萬元，由于政府部分電腦及打印機等設備陳舊，需采購部分固定資產。

（三）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，公務用車1輛，業務用車1輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。

（四）預算績效情況的說明。

2019年我單位預算績效管理工作在財政部門指導下、在鎮領導的重視下，我鎮對本單位整體支出績效開展了自評完善。績效評價結果顯示，我鎮2019年度績效目標完成較好。在預算編制、預算執行、預算管理等方面效果較好。同時完善了預算績效考核內部制度的建設，從預算編制源頭抓起，進一步落實。強化預算績效意識和支出責任，一切嚴格按照年初的預算執行。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。