目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）一般性支出情況。

（五）年度政府采購支出預算情況

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、負責處理鄉機關內部綜合協調及日常行政事務；負責組織、機構編制、人事管理考核等工作；負責文秘、信息、檔案、保密、調研、重要會務、政府采購及行政后勤管理等工作；負責鄉本級和下屬單位的黨群組織、紀檢監察、人武、人大、政協等工作；

2、負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

3、負責履行縣發改局、經信局、商糧局、環保局、安監局等部門委托鄉政府行使的管理職能；負責轄區內現有企業的管理服務工作；負責轄區內科技、環保、安全生產等工作；負責農田基本建設的規劃實施、先進生產技術推廣應用；動植物防疫等農業和水利、林業等工作。

4、負責轄區內村鄉建設規劃的編制和報批工作；負責轄區內建設工程、基礎設施的建設和管理；負責鄉土地收購儲備以及出讓前期工作；負責鄉域內重大基礎設施建設、集鎮改造工作；負責指導、監督、協調國有土地上房屋征收補償和集體土地上房屋征收補償工作；負責轄區內房屋征收補償政策的擬訂、宣傳、解釋工作；負責審核、修訂房屋征收補償方案；組織實施舊房拆除的管理工作。

5、負責轄區內集鎮道路保潔、道路綠化養護；負責履行縣住建局等部門委托鄉政府行使的管理職能；負責城鄉環境衛生秩序管理、自然資源管理、農村個人建房管理等工作；依據職能會同有關部門做好鄉域內交通秩序、工商行政、食品衛生、車輛營運等執法管理工作。

6、負責轄區內衛生健康、民政、教育、文體旅廣等工作；負責社會保險、勞動監察、勞動仲裁、就業再就業等服務工作。

7、負責轄區內綜合治理、社會穩定、來信來訪和司法調解、社區矯正、普法宣傳等社會綜合管理工作；負責協調社會治安基礎防范工作。

8、負責制定全鄉新農村建設的具體措施、實施意見和工作方案；承擔新農村建設的各項目常管理工作；在新農村建設領導小組領導下，負責指導協調各村、各有關部門在新農村建設中的任務、目標、計劃及具體實施工作；負責做好駐村指導員的日常管理工作。

9、履行相關行政許可職能和提供行政審批服務；負責相關審批辦證和提供政策咨詢等行政服務工作，綜合協調管理行政服務事務。

（二）機構設置情況

黃溪口鎮人民政府作為一級預算單位，只包括本級預算。內設科室為：黨政辦、黨建辦、經濟發展辦等科室。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表，23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數747.86萬元，較上年增加23.26萬元，主要是：一般公共服務支出增加，其中，一般公共預算撥款747.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數747.86萬元，較上年增加23.26萬元，主要是基本支出增加。其中，一般公共預算支出747.86萬元，政府性基金預算支出0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為747.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出616.39萬元、商品和服務支出120萬元、對個人和家庭補助支出11.47萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

3.政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為32萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費16萬元（公務用車運行16萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數無變化。（較上年增減變動情況說明）。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2022年黃溪口鎮人民政府機關運行經費一般公共預算撥款120萬元，相比上年預算數減少18.79萬元，下降13.5%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議70次，會議費預算8萬元，具體內容為：每周周例會、村級財務培訓會以及鄉村振興、森林防火等培訓會動員會。

擬召開培訓0場，培訓費預算0萬元。

節慶、晚會賽事活動經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）其他重要事項。

1、國有資產占用情況說明。

情況說明：國有資產占用185萬元，其中房屋138萬元，其他資產47萬元。

2、預算績效情況的說明。

情況說明：本年度無預算績效。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。