目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

  

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

我單位主要職責：

1、貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作的法律法規，擬訂司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。

2、擬訂、指導法制宣傳教育和依法治理工作計劃并組織實施；參與社會治安綜合治理工作。

3、指導、管理、監督律師、公證、法律援助工作并承擔相應責任。

4、指導、監督鄉鎮司法所建設和人民調解、社區矯正工作；會同有關部門負責對刑滿釋放、期滿解教人員的安置幫教工作。

5、指導、監督法律服務工作。

6、指導、管理司法行政系統的計劃財務及服裝、車輛等警用物資裝備。

7、指導司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責司法行政系統的宣傳教育培訓、考核獎勵、警務管理和警務督察工作。

8、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置情況

內設機構設置。辰溪縣司法局作為一級部門預算單位，只包括本級預算，內設辦公室、政策法規股、法治調研督察和法治宣傳股、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、社區矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股、計財裝備股、政工室、23個派出機構（各司法所）。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

① 收入預算，2022年年初預算數2028萬元，較上年減少378.98萬元，主要是：公用經費減少9萬元；人員經費減少279.98萬元；專項經費增加54萬元；上級追加指標撥款減少144萬元。其中，一般公共預算撥款2028萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數2028萬元，較上年減少378.98萬元，主要是基本支出減少272.98萬元；（其中人員支出減少155.36萬元；商品服務支出減少142.62萬元；其他資本支出增加25萬元。）項目支出減少106萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為1724萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1494.18萬元、商品和服務支出199萬元、對個人和家庭補助支出5.82萬元、其他資本支出25萬元。

②項目支出：2022年年初預算數為304萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：縣級專項經費304萬元。

3. 政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經費預算情況

2022年“三公”經費預算數為55萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費37萬元（公務用車運行12萬元、公務用車購置25萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數增加25萬元，提高83.3%，主要因為工作需要購置一輛執法執勤車輛。

（三）年度機關運行經費預算情況

2022年司法局機關運行經費一般公共預算撥款2028萬元，相比上年預算數減少378.98萬元，下降16%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議 5次，會議費預算 5 萬元，具體內容為：全縣司法行政系統工作會議；全縣司法行政系統工作總結大會；全縣司法行政系統工作推進會；辰溪縣行政執法人員培訓會議；優化法治營商環境專題培訓會等各項會議。

擬召開培訓 6場，培訓費預算5萬元。具體內容為：辰溪縣行政執法人員培訓會議；社區矯正業務培訓；人民調解業務培訓等各項業務培訓。

（五）年度政府采購支出預算情況

2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

情況說明：國有資產占用情況說明。2022年本部門公有車輛2輛，為執法執勤車；辦公樓一棟，為業務用房。本部門嚴格執行國有資產管理制度，改變管理人員的觀念，充分發揮國有資產的效益。

2、預算績效情況的說明。

情況說明：本部門整體支出和績效支出實行績效管理，納入2022年整體支出績效目標金額為2028萬元，其中項目支出304萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。