收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數		項    目			行次	決算數
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1			一、一般公共服務支出			14
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業收入	5			五、教育支出			18
六、經營收入	6			六、科學技術支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10			本年支出合計			23
使用非財政撥款結余	11			結余分配			24
年初結轉和結余	12			年末結轉和結余			25
總計	13			總計			26
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1		一、一般公共服務支出		15
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學技術支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計	9		本年支出合計		23
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余		24
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經營預算財政撥款	13				27
總計	14		總計		28
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出		302	商品和服務支出		307	債務利息及費用支出
30101	基本工資		30201	辦公費		30701	國內債務付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金		30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		30206	電費		31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經費合計			公用經費合計
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：    單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2038.15萬元，支出總計2112.51萬元。與上年相比，收入減少70.75萬元，減少3.35%，主要是公用經費減少。支出增加51.23萬元，增加2.43%，主要是專項支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2038.15萬元，其中：財政撥款收入2038.15萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2112.51萬元，其中：基本支出1869.46萬元，占88.49%；項目支出243.05萬元，占11.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2038.15萬元，財政撥款支出總計2112.51萬元。與上年相比，財政撥款收入減少70.75萬元，減少3.35%，主要是公用經費減少。財政撥款支出增加51.23萬元，增加2.43%，主要是專項支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2112.51萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加51.23萬元，增長2.43%，主要是專項支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2112.51萬元，主要用于以下方面：204 公共安全支出：1768.24萬元，占比83.71%；208 社會保障和就業支出233.29萬元，占比11.04%；210 衛生健康支出：89.34，占比4.23%；221 住房保障支出21.64萬元，占比1.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1993.22萬元，支出決算數為2112.51萬元，完成年初預算的105.98%，其中：

1、一般公共預算撥款（2040601）公共安全支出-司法-行政運行

年初預算為1514.41萬元，支出決算為1138.28萬元，完成年初預算的75.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要是響應中共中央厲行節約的文件精神，嚴控一般行政支出。

2、一般公共預算撥款（2040602）公共安全支出-司法-一般行政管理事務

年初預算為207.00萬元，支出決算為243.04萬元，完成年初預算的117.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項支出增加

3、一般公共預算撥款（2040603）公共安全支出-司法-機關服務

年初預算為0萬元，支出決算為0.27萬元，年初未做預算安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，追加預算。

4、一般公共預算撥款（2040604）公共安全支出-司法-基層司法業務

年初預算為0萬元，支出決算為89.76萬元，年初未做預算安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，追加預算。

5、一般公共預算撥款（2040610）公共安全支出-司法-社區矯正

年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預算，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，減少此項預算安排。

6、一般公共預算撥款（2040699）公共安全支出-司法-其他司法支出

年初預算為0萬元，支出決算為220.37萬元，年初未做預算安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，追加預算。

7、一般公共預算撥款（2080505）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為121.04萬元，支出決算為203.5萬元，完成年初預算的168.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員基本養老保險繳費支出增加

8、一般公共預算撥款（2089901）社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出

年初預算為0萬元，支出決算為29.78萬元，年初未做預算安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，追加預算。

9、一般公共預算撥款（2101101）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療

年初預算為0萬元，支出決算為89.34萬元，年初未做預算安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中進行預算調整，追加預算。

10、一般公共預算撥款（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

年初預算為90.77萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預算的23.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要是響應中共中央厲行節約的文件精神，嚴控一般行政支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1869.46萬元，其中：

1、人員經費1557.84萬元，占基本支出的83.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養老保險、醫療保險、住房公積金、對個人和家庭補助支出等。

2、公用經費311.62萬元，占基本支出的16.67%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為17.32萬元，完成預算的57.73%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為18萬元，支出決算為8.87萬元，完成預算的49.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少9.13萬元，減少50.72%,減少的主要原因是響應國家厲行節約政策，壓縮支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為8.45萬元，完成預算的70.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少3.55萬元，減少29.58%,減少的主要原因是響應國家厲行節約政策，壓縮支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算合計17.32萬元，其中公務接待費支出決算8.87萬元，占51.21%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算8.45萬元，占48.79%。其中：

1、未發生因公出國開支現象。

2、公務接待費支出決算為8.87萬元，全年共接待來訪團組98批次、來賓1085人次，主要是因各級工作檢查、縣市業務交流等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.45萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.45萬元，主要是車輛燃油及維修等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金收支。

九、機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出311.62萬元，比年初預算數減少    229.84萬元，降低42.45%。主要原因是：響應國家厲行節約政策，壓縮支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.47 萬元，用于召開全縣司法行政會議等，人數 110  人，內容為全縣司法行政會暨作風整頓表彰會議等；開支培訓費 0.19  萬元，用于開展社區矯正業務培訓等，人數 60  人，內容為社區矯正業務學習。

十一、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額63萬元，其中：政府采購貨物支出 63萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出 0  萬元。授予中小企業合同金額 63萬元，占政府采購支出總額的  100  %。

 

十二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車2輛.單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年，在縣委、縣政府的正確領導下，我們認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神，堅決落實上級決策部署，按照年初確定的工作思路，堅持穩中求進工作總基調，緊緊團結和依靠系統上下、內外力量，牢固樹立憂患意識和創新意識，銳意進取，奮發作為，較好完成全年目標任務，一年來，我局通過規范預算支出管理，不斷完善內部管理制度，理順內部業務管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升本部門預算績效管理開展情況、績效評分表和績效評價報告等已經按照財政績效股要求予以公開。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算財政資金。

二、年初財政撥款結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按照有關規定繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出：反映單位的基本支出。主要是指本單位用于保證機構日常運行、開展日常工作的基本支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

五、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告