目  錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、2021年度部門預算表

四、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

五、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

我單位主要職責：

1、貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作的法律法規，擬訂司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。

2、擬訂、指導法制宣傳教育和依法治理工作計劃并組織實施；參與社會治安綜合治理工作。

3、指導、管理、監督律師、公證、法律援助工作并承擔相應責任。

4、指導、監督鄉鎮司法所建設和人民調解、社區矯正工作；會同有關部門負責對刑滿釋放、期滿解教人員的安置幫教工作。

5、指導、監督法律服務工作。

6、指導、管理司法行政系統的計劃財務及服裝、車輛等警用物資裝備。

7、指導司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責司法行政系統的宣傳教育培訓、考核獎勵、警務管理和警務督察工作。

8、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置情況

內設機構設置。辦公室、政策法規股、法治調研督察和法治宣傳股、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、社區矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股、計財裝備股、政工室、23個派出機構（各司法所）。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

四、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

① 收入預算，2021年年初預算數2406.98萬元，較上年增加413.76萬元，主要是：公用經費增加3萬元；人員經費增加410.76萬元。

②支出預算，2021年年初預算數2406.98萬元，較上年年增加413.76萬元，主要是人員支出增加351.36萬元；商品和服務支出增加148.16萬元；對個人和家庭補助支出減少84.76萬元；項目支出減少1萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為1996.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1552.21萬元、商品和服務支出341.62萬元、對個人和家庭補助支出103.15萬元；

②項目支出：2021年年初預算數為410萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：上級追擊指標144萬元；縣級專項資金266萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2021年“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費12萬元（公務用車運行12萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與上年預算數相同。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2021年司法局機關運行經費一般公共預算撥款1996.98萬元，相比2020年預算數增加3.76萬元，提高0.2%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

 2021年政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）其他重要事項

1、一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

2、政府性基金預算支出：2021年本部門無政府性基金預算支出。 

3、國有資產占用情況說明。2021年本部門公有車輛2輛，為執法執勤車；辦公樓一棟，為業務用房。本部門嚴格執行國有資產管理制度，改變管理人員的觀念，充分發揮國有資產的效益。

4、預算績效情況的說明。本部門整體支出和績效支出實行績效管理，納入2021年整體支出績效目標金額為2406.98萬元，其中項目支出410萬元。

五、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。