辰溪縣林業局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行中央和省、州有關森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規。

2、研究和擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業基金；監督全縣林業資金的管理和使用。

3、組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業機構的建設和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4、組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調查、動態監測和統計，審核并監督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經省、州政府審核批準后監督執行；監督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理并依法對應由國家和省、州批準的林地征用、占用進行初審。

5、組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區（點）的建設和管理。

6、組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作，發布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協調與監督；組織、指導全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監測、預報。

7、研究并提出林業產業化經營的方針政策、實施規劃；研究并提出全縣林業發展的經濟調節意見；監管國有林業資產；審核申報重點林業建設項目；指導管理全縣林業基本建設。

8、指導各類商品林和生態林的培育。

9、組織指導林業科技、教育和外事工作；指導全縣林業隊伍的建設；制定林業科技發展規劃，組織重點科研項目攻關和科技成果的推廣應用；統籌規劃全縣林業專業人才培訓。

10、負責管理局機關及直屬單位的黨群工作和紀檢、監察工作并配合有關部門負責其審計工作，指導林業行業的精神文明建設。

11、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣林業局單位內設機構包括：內設機構4個，分別為辦公室（人事財務股）、造林綠化股（縣綠化委員會辦公室、縣退耕還林辦公室）、森林資源管理股（政策法規行政審批股）、自然保護地和野生動植物管理股（國家公園管理辦公室）。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣林業局部門預算編制范圍包括：辰溪縣林業局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算2402.86萬元，其中，一般公共預算收入2402.86萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少6.18萬元，主要原因是收入預算較去年減少6.18萬元，主要是專項經費減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2402.86萬元，其中，一般公共服務支出167.37萬元，社會保障和就業支出198.90萬元，農林水支出1887.41萬元，住房保障支出149.17萬元。支出較上年減少6.18萬元，主要原因是支出預算較去年減少的主要原因是專項經費減少。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出2402.86萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出167.37萬元，占6.97%，社會保障和就業支出198.90萬元，占8.28%，農林水支出1887.41萬元，占78.55%，住房保障支出149.17萬元，占6.21%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2152.86萬元，占總支出的比重為89.60%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1942.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費210.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算250.00萬元，占總支出的比重為10.40%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出250.00萬元，主要用于為項目建設而發生的勞務費、差旅費、辦公費等支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費210.00萬元，比上年預算減少76.00萬元，下降26.57%，主要原因是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為8.00萬元，其中，公務接待費8.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是各級檢查及部門之間工作交流的次數、人數與上年基本持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開7次會議，人數310人，內容為全省森林（草原）督查業務培訓會；全縣林草生態綜合監測擠進工作暨 圖斑監測培訓會；全縣森林違法圖斑核查工作業務培訓會；全縣公益林補助資金發放推進會；全縣林業執法工作培訓會；全縣林業有害生物防治工作培訓會；全縣森林防火工作培訓會；培訓費預算2.00萬元，擬開展1次培訓，人數136人，內容為湖南事業單位工作人員培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2402.86萬元，基本支出2152.86萬元，單位項目支出250.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。