一、辰溪縣林業局基本情況

（一）部門職能與機構設置

辰溪縣林業局是縣人民政府工作部門，為正科級，由縣自然資源局統一領導和管理。

1、負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施，按規定起草相關地方性法規、規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價，統一發布相關信息。

2、組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導、監督各類公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林區劃界定和保護管理工作，按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬訂相關標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整縣級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作，負責省、市政府委托或縣政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進林業和草原改革相關工作，擬訂集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8、擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導全縣林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

11、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

12、監督管理林業和草原資金和國有資產，提出縣級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按縣政府規定權限，審核縣級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

13、負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

15、加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全縣各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園體制。

機構設置

辰溪縣林業局是根據《辰溪縣人民政府辦公室關于印發辰溪縣林業局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（辰政辦發〔2011〕25號）及《辰溪縣人民政府辦公室關于辰溪縣林業局有關職能和機構編制調整事項的通知》（辰政辦發〔2015〕77號）文件設立的政府工作部門，根據《中共辰溪縣委辦公室關于印發辰溪縣人大常委會等15個機關職責、機構編制調整方案和辰溪縣人力資源和社會保障局等12個政府機關職能配置、內設機構、人員編制規定的通知》(辰辦〔2019〕14號)文件，縣林業局設有內設機構4個：辦公室（人事財務股）、造林綠化股（縣綠化委員會辦公室、縣退耕還林辦公室）、森林資源管理股（政策法規行政審批股）、自然保護地和野生動植物管理股（國家公園管理辦公室）。機關黨委負責局機關及直屬單位的黨群工作。紀檢（監察）機構按有關規定設置。局機關行政編制為10名，其中局長一名、副局長二名、總工程師一名。有二級事業機構8個：縣林權管理服務中心，核定全額事業編制12名；縣公益林管理站，核定全額事業編制16名；縣林業產業管理站，核定全額事業編制3名；縣林地管理辦公室，核定全額事業編制8名；縣林業綜合執法大隊（副科級），核定全額事業編制50名；縣林業資源監測中心，核定全額事業編制20名；縣山林糾紛調處中心（副科級），核定全額事業編制11名；縣林業科技推廣服務站，核定全額事業編制9名。核定全額事業編制共計138名。2022年度縣林業局實有在職人員144人，其中:行政編制人員8人，全額事業編制人員144人。原23個鄉鎮林業工作站，改革后已并入各鄉鎮農業綜合服務中心或農業執法隊，由各鄉鎮管理，不再有林業工作站機構。仙人巖國有林場機構按原設置不變。火馬沖貯木場已完成經營類事業單位改革為企業，更名為辰溪縣貯木場有限公司。中伙鋪國有苗圃已完成經營類事業單位改革為企業，更名為辰溪縣中伙鋪苗圃有限公司。

（二）人員情況

局機關現有在編人數  143人，其中：依照公務員管理  21人，事業編制 122人。

（三）2022年度總體工作任務和重點工作任務

根據林業相關政策和省市林業工作的要求，結合我縣林業工作實際，2022年我縣將重點抓好以下工作：

1、加強森林資源保護管理工作，切實落實森林資源保護目標管理責任制。年初由縣人民政府與各鄉鎮簽訂森林資源保護管理目標責任狀：做好明年的森林資源保護與管理，加強林木采伐的設計與管理，進一步加強森林病蟲害防治野生動植物保護工作，加強重點林地（退耕還林地、生態公益林地、天保林）的管護工作，做好征占用林地的審核審批，做好防治盜伐、濫伐林木及非法征占用林地的案件查處，加強森林防火工，嚴防重大森林火災發生。

2、大力開展造林綠化工作，扎實完成省市下達的各項工作任務。

一是以林相改造為重點扎實推進生態廊道建設。根據《湖南省人民政府辦公廳關于加快推進生態廊道建設的意見》和《懷化市創建國家森林城市的實施方案》，結合我縣實際，對生態廊道范圍內，特別是對國、省道及高速公路和縣級公路兩旁的綠化實施提質改造。二是以重點項目為依托全面抓好人工造林。三是以“秀美村莊”示范村建設為抓手加快推進鄉村綠化。2022年，省市進一步推進“秀美村莊”建設，不斷綠化美化農村人居環境，要求著力抓好鄉村公共綠地建設和村旁、宅旁、路旁、水旁等“四旁”造林綠化工作，下達我縣“秀美村莊”示范村的綠化建設任務，四是以“植樹節”為契機認真開展全民義務植樹。2022年義務植樹活動，我局提前規劃，及時組織實施，通過領導親自示范、機關單位帶頭，大力宣傳，帶動全縣人民廣泛參與植樹造林。五是加快仙人界森林公園建設。一方面加快仙人界省級森林公園的基礎建設，從高、新、特出發，營造品牌，吸引四方來客；積極推進森林公園的總體規劃通過省政府審批，將公園建設及創建國家級森林公園工作穩步推進。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

部門整體支出6528.69萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出3516.64萬元，占總支出的53.86%；公用經費支出819.82萬元，占總支出的12.56%；對個人家庭的補助支出1309.89萬元，占總支出的20.06%。

2022年度財政撥款基本支出4766.22萬元，其中：人員經費3516.64萬元，占基本支出的73.78%,主要包括基本工資2029萬元、津貼補貼570.79萬元、績效工資197.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費159.73萬元、職業年金繳費26.75萬元，職工基本醫療保險繳費58.40萬元、其他社會保障繳費50.18萬元、住房公積金0萬元、撫恤金17.44萬元、生活補助1012.57萬元；公用經費197.37萬元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費27.68萬元、印刷費8.02萬元、咨詢費0萬元、水費0.58萬元、電費6.50萬元、郵電費1.11萬元、物業管理費0萬元、差旅費16.61萬元、維修費0.08萬元、會議費0萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費0.33萬元、工會經費35萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費46.95萬元、辦公設備購置4萬元、專用設備購置3.42萬元。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.74萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為 2.74萬元，全年共接待來訪團組63個、來賓280人次，主要是國家、省級、市級工作組來我縣專項資金及項目的檢查、驗收發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費 0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費 0萬元，主要是扶貧下鄉、專項資金檢查、驗收用車維護費支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛。

項目支出情況

林業有害生物防治專項資金21萬元

1、項目資金到位情況分析：林業有害生物防治專項資金計劃總21萬元，已撥付縣林業局。

2、項目資金使用情況分析：2022年林業有害生物防治項目完成全縣林業有害生物預測預報59.1萬畝、松毛蟲無公害防治1.0萬畝，綠化樹病蟲害防治0.535萬畝，防治資金主要用于藥劑藥械的購買及防治人員的勞務費支出等。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。為提高財政資金使用效益，我們明確項目資金專賬管理、單獨核算。縣財政志門負責預算評審、報賬審批、資金撥付，做到了專人、專戶、專賬、專審的四專管理。嚴格按照施工工序，項目竣工后縣林業局、縣財政聯合組織驗收，驗收合格后方可憑相關票據辦理報賬事宜，確保財政資金揮發效應。

3.12義務植樹21萬元

1、項目資金到位情況分析

在錦巖公園內栽植胸徑4-6cm的櫻花600株，胸徑6-10cm的杜英50株，胸徑4-5cm的桃梅120株；對往年義務植樹栽植的綠化林進行撫育40畝。

2022年度辰溪縣義務植樹基地21萬元，資金已到位14萬元。

2、項目資金使用情況分析

所有資金全部用于項目建設補貼。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

林長制工作經費100萬元

1、項目資金到位情況分析

2022年度林長制工作經費100萬已全部到位。

2、項目資金使用情況分析

2022年度工作經費預算支出主要用于林長制日常管理、網格公示牌制作、年度森林資源目標考核獎懲兌現、智慧平臺建設維護、生態監測、隊伍建設以及目標考核等。其中林長制網格制牌20萬元；林長辦標準化建設4.4萬元；生態監測智能化顯示屏17.2萬元；日常管理費用19.6萬元；隊伍建設18.8萬元；目標考核20萬元。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

農墾五小場專項工作經費12萬元

1、項目資金到位情況分析

  2022年農墾五小場專項工作經費12萬元，資金到位12萬元。

2、項目資金使用情況分析

2022年度農墾五小場專項工作經費預算支出主要用于辰溪縣貯木場木材專用鐵路線路0.475公里進行正常養護，盧家灣林場380畝的管護；苗圃林路養護8公里，苗木綠化面積860畝。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

   油茶精細化調查34.52萬元

1、項目資金到位情況分析

2022年油茶精細化調查資金34.52萬元，到位34.52萬元。

2、項目資金使用情況分析

2022年度油茶精細化調查資金預算支出主要用于油茶調查任務圖班15441個，面積35.97萬畝。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

2020年全縣“秀美村莊”建設資金94.5萬元

1、項目資金到位情況

2020年全縣“秀美村莊”建設資金94.5萬元，到位94.5萬元。

2、項目資金使用情況分析

2020年全縣“秀美村莊”建設資金預算支出主要用于全縣秀美村莊綠化建設65.5畝，解決全縣26個村12560戶41516人的秀美村莊和休閑綠地建設，已撥付工程資金。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

4個不明主體復綠項目資金14萬元

1、項目資金到位情況

4個不明主體復綠項目資金14萬元，到位14萬元。

2、項目資金使用情況分析

4個不明主體復綠項目資金預算支出主要用于完成主體不明廢棄礦區復綠任務57畝，其中鋤頭坪村42畝、河路坪村15畝。根據工程進度和合同要求，目前項目已近期全面完工，并完成撫育工作，已撥付項目款14萬元。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

2022年度森林資源監督管理工作經費

1、項目資金到位情況

      2022年度森林資源監督管理工作經費10萬元，到位10萬元。

2、項目資金使用情況

 2022年度森林資源監督管理工作經費預算支出主要用于違法圖斑外業自查、執法行動、后期整改、復綠造林等支出，已撥付使用。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

 森林防火工作經費5萬元

1、項目資金到位情況

     2022年森林防火工作經費5萬元，到位5萬元。

2、項目資金使用情況

 2022年森林防火工作經費預算支出主要用于全縣森林防火宣傳，開展森林防火重點督查，森林防火基礎知識培訓等工作，資金已撥付使用。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整 。

（五）部門整體工作目標完成情況

部門整體支出6528.69萬元，全部為基本支出。其中人員經費支出3516.64萬元，占總支出的53.86%；公用經費支出819.82萬元，占總支出的12.56%；對個人家庭的補助支出1309.89萬元，占總支出的20.06%。

2022年度財政撥款基本支出4766.22萬元，其中：人員經費3516.64萬元，占基本支出的73.78%,主要包括基本工資2029萬元、津貼補貼570.79萬元、績效工資197.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費159.73萬元、職業年金繳費26.75萬元，職工基本醫療保險繳費58.40萬元、其他社會保障繳費50.18萬元、住房公積金0萬元、撫恤金17.44萬元、生活補助1012.57萬元；公用經費197.37萬元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費27.68萬元、印刷費8.02萬元、咨詢費0萬元、水費0.58萬元、電費6.50萬元、郵電費1.11萬元、物業管理費0萬元、差旅費16.61萬元、維修費0.08萬元、會議費0萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費0.33萬元、工會經費35萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費46.95萬元、辦公設備購置4萬元、專用設備購置3.42萬元。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.74萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。

二、部門整體評價工作開展

（1）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。森林病蟲害防治項目縣林業局森保股根據林業有害生物預測預報制定林業有害生物防治總體方案，通過縣領導及縣財政審核通過實施，防治工程通過縣財政跟蹤問效及防后驗收。

（2）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。森林病蟲害防治項目防治施工過程中森防技術人員現場指導，嚴格按照林業有害生物防治的技術規程進行，發現問題及時整改，確保防治安全及效果。

三、部門整體支出績效評價分析

我局部門整體支出績效得分為99分。扣分在：社會公眾或服務對象滿意度扣1分。

1、森林資源變化

森林資源的變化主要體現在森林資源活立木蓄積量的增長。生態公益林區的樹木都在生長，因植物年生長量體現在木材的生長量，故主要計算森林生產活立木的價值。根據全國主要樹種標準序列立木林價和湖南省林分凈生長量標準，林木成熟期20年，畝平均蓄積達到15立方米，出材10立方米，每立方米價值800元，經濟效益達8000元左右。

2、社會效益

社會效益主要體現在：森林是旅游休養的最佳場所 ；森林是非常重要的教學、科研基地；森林是文藝創作的源泉；森林是愛國主義教育的基地。促進旅游發展，提高林農收入。“山水之美，古來共談”(南朝陶景宏)。在傳統中國社會，山水美就是“自然美”，就是理想美。因此，自然景觀美，不僅是促發旅游動機的主要動因，而且是旅游審美活動的主要對象。茂密的森林可以滿足人們精神需求、陶冶情操、提高健康水平,是精神文明建設的重要組成部分,如現下比較流行的回歸大自然的生態旅游熱.此外,林業也為社會提供大量的就業崗位.林業的發展同時也能增加山區農民收入,為農民提供致富的途徑,促進“三農”問題的解決，比如說可為1萬余畝農田穩產、高產提供保障條件。促進林業增產、林農增收，進行森林管護可為林農提供2.25萬余個用工日的就業機會。項目實施以來，改善我縣樹種結構單一的境況，對促進農村經濟繁榮，社會經濟發展及社會穩定具有重要的意義。

3、生態效益

①森林在維護生態平衡和國土安全中處于其它任何生態系統都無可替代的主體地位，生態安全是國土安全的前提。

②森林能提高大氣質量：一是能有效地減緩溫室效應；二是主要的氧源；三是可減少氧層的耗損；四是可凈化空氣；五是有調節溫度的功能是森林能有效保護生物多樣性。

③森林與物種多樣性、生態系統多樣性、遺傳多樣性息息相關,地球上有一半以上的生物在森林中棲息繁衍。

④森林可防止水土流失，土壤對降水有極強的吸收和滲透作用森林土壤的穩滲速率一般在200mm/h,比世界上最大的降雨60mm/h還要大得多.森林的枯枝落葉層不僅可以吸收2—5mm的降水,還可以保護土壤免遭雨滴的沖擊。

⑤森林可防止地力衰退，森林的根系能固持土壤,涵養水源,保持水土,吸收利用鹽分；枯枝落葉可增加有機質、腐殖質,能有效地改善土壤結構,提高土壤肥力。

⑥森林能緩解水資源危機，是“綠色水庫”。森林及其土壤像“海綿”一樣可吸收大量的降水,并阻止和減輕洪水災害。森林可以促進水分循環和影響大氣環流,增加降水,起“空中水庫”的作用。

⑦森林能消除噪聲污染。

⑧能有效遏止沙漠化，林網超過10％,沙地植被蓋度超過0.3,沙暴的危害就會減少到最小限度.

4、可持續影響

林業生態項目的實施，既保護了辰溪縣的生態環境，又增加了林農的收入，同時還產生了一定的社會效益。林區穩定，林農安心；持續發揮生態作用顯著；對增加森林覆蓋率、提高活立木蓄積、涵養水源、凈化空氣、對生態環境的保護將起到積極的作用。

5、滿意度指標完成情況

林業項目的實施，營造了林區良好的生態環境及穩定的社會環境，我縣林業生態、經濟和社會明顯增強，在很大程度上做到了讓群眾滿意，讓他們安心為綠美辰溪的建設積極努力。各方面的滿意度均為100%。

四、存在的問題及原因分析

公用經費、專項工作經費缺口大，財政預算嚴重不足。但工作任務仍然繁重，不僅承擔著全縣林業生態建設和保護的重任，近年，還承擔著生態立縣、三邊綠化、秀美村莊建設、裸露山地治理等多項工作任務，專項資金保障壓力大，而財政每年預算安排的公用經費只能保證行政運行和繳納五險兩金，專項業務工作經費較少，不利于全縣林業各項工作的推進與開展。

五、整改措施或建議

我單位行政事業性收費逐步取消和降標，嚴重影響非稅收入返還彌補我局公用經費不足。1、2014年財政部財稅〔2014〕101號免征收國內森林植物檢疫費、林權證工本費、林權勘測費。2、2016年湘發改價服〔2016〕144號降標30%的森林資源調查、林業技術鑒定、造林規劃設計及驗收。3、2016年財政部財稅〔2016〕11號文件第二條規定：將育林基金征收標準降為零，因此，我局正常的行政運轉面臨著前所未有的困難，全縣林業管理的各項專項工作更是缺乏經費保障，無法推進，我們建議：增加財政預算撥款。一是提高人員公用經費預算，二是增加林業專項工作經費的預算。

六、其他需要說明的問題

無

附件2：

部門整體支出績效評價指標體系評分表