一、辰溪縣林業(yè)局基本情況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣林業(yè)局是縣人民政府工作部門，為正科級，由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

1、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。

3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)公益林區(qū)劃界定和保護(hù)管理工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整縣級重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)省、市政府委托或縣政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作，擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

12、監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出縣級林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

13、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣林業(yè)局是根據(jù)《辰溪縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)辰溪縣林業(yè)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（辰政辦發(fā)〔2011〕25號）及《辰溪縣人民政府辦公室關(guān)于辰溪縣林業(yè)局有關(guān)職能和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項的通知》（辰政辦發(fā)〔2015〕77號）文件設(shè)立的政府工作部門，根據(jù)《中共辰溪縣委辦公室關(guān)于印發(fā)辰溪縣人大常委會等15個機(jī)關(guān)職責(zé)、機(jī)構(gòu)編制調(diào)整方案和辰溪縣人力資源和社會保障局等12個政府機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制規(guī)定的通知》(辰辦〔2019〕14號)文件，縣林業(yè)局設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室（人事財務(wù)股）、造林綠化股（縣綠化委員會辦公室、縣退耕還林辦公室）、森林資源管理股（政策法規(guī)行政審批股）、自然保護(hù)地和野生動植物管理股（國家公園管理辦公室）。機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作。紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。局機(jī)關(guān)行政編制為10名，其中局長一名、副局長二名、總工程師一名。有二級事業(yè)機(jī)構(gòu)8個：縣林權(quán)管理服務(wù)中心，核定全額事業(yè)編制12名；縣公益林管理站，核定全額事業(yè)編制16名；縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站，核定全額事業(yè)編制3名；縣林地管理辦公室，核定全額事業(yè)編制8名；縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊（副科級），核定全額事業(yè)編制50名；縣林業(yè)資源監(jiān)測中心，核定全額事業(yè)編制20名；縣山林糾紛調(diào)處中心（副科級），核定全額事業(yè)編制11名；縣林業(yè)科技推廣服務(wù)站，核定全額事業(yè)編制9名。核定全額事業(yè)編制共計138名。2022年度縣林業(yè)局實有在職人員144人，其中:行政編制人員8人，全額事業(yè)編制人員144人。原23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站，改革后已并入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心或農(nóng)業(yè)執(zhí)法隊，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，不再有林業(yè)工作站機(jī)構(gòu)。仙人巖國有林場機(jī)構(gòu)按原設(shè)置不變。火馬沖貯木場已完成經(jīng)營類事業(yè)單位改革為企業(yè)，更名為辰溪縣貯木場有限公司。中伙鋪國有苗圃已完成經(jīng)營類事業(yè)單位改革為企業(yè)，更名為辰溪縣中伙鋪苗圃有限公司。

（二）人員情況

局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人數(shù)  143人，其中：依照公務(wù)員管理  21人，事業(yè)編制 122人。

（三）2022年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù)

根據(jù)林業(yè)相關(guān)政策和省市林業(yè)工作的要求，結(jié)合我縣林業(yè)工作實際，2022年我縣將重點抓好以下工作：

1、加強(qiáng)森林資源保護(hù)管理工作，切實落實森林資源保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制。年初由縣人民政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂森林資源保護(hù)管理目標(biāo)責(zé)任狀：做好明年的森林資源保護(hù)與管理，加強(qiáng)林木采伐的設(shè)計與管理，進(jìn)一步加強(qiáng)森林病蟲害防治野生動植物保護(hù)工作，加強(qiáng)重點林地（退耕還林地、生態(tài)公益林地、天保林）的管護(hù)工作，做好征占用林地的審核審批，做好防治盜伐、濫伐林木及非法征占用林地的案件查處，加強(qiáng)森林防火工，嚴(yán)防重大森林火災(zāi)發(fā)生。

2、大力開展造林綠化工作，扎實完成省市下達(dá)的各項工作任務(wù)。

一是以林相改造為重點扎實推進(jìn)生態(tài)廊道建設(shè)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)廊道建設(shè)的意見》和《懷化市創(chuàng)建國家森林城市的實施方案》，結(jié)合我縣實際，對生態(tài)廊道范圍內(nèi)，特別是對國、省道及高速公路和縣級公路兩旁的綠化實施提質(zhì)改造。二是以重點項目為依托全面抓好人工造林。三是以“秀美村莊”示范村建設(shè)為抓手加快推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化。2022年，省市進(jìn)一步推進(jìn)“秀美村莊”建設(shè)，不斷綠化美化農(nóng)村人居環(huán)境，要求著力抓好鄉(xiāng)村公共綠地建設(shè)和村旁、宅旁、路旁、水旁等“四旁”造林綠化工作，下達(dá)我縣“秀美村莊”示范村的綠化建設(shè)任務(wù)，四是以“植樹節(jié)”為契機(jī)認(rèn)真開展全民義務(wù)植樹。2022年義務(wù)植樹活動，我局提前規(guī)劃，及時組織實施，通過領(lǐng)導(dǎo)親自示范、機(jī)關(guān)單位帶頭，大力宣傳，帶動全縣人民廣泛參與植樹造林。五是加快仙人界森林公園建設(shè)。一方面加快仙人界省級森林公園的基礎(chǔ)建設(shè)，從高、新、特出發(fā)，營造品牌，吸引四方來客；積極推進(jìn)森林公園的總體規(guī)劃通過省政府審批，將公園建設(shè)及創(chuàng)建國家級森林公園工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

部門整體支出6528.69萬元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費支出3516.64萬元，占總支出的53.86%；公用經(jīng)費支出819.82萬元，占總支出的12.56%；對個人家庭的補(bǔ)助支出1309.89萬元，占總支出的20.06%。

2022年度財政撥款基本支出4766.22萬元，其中：人員經(jīng)費3516.64萬元，占基本支出的73.78%,主要包括基本工資2029萬元、津貼補(bǔ)貼570.79萬元、績效工資197.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費159.73萬元、職業(yè)年金繳費26.75萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費58.40萬元、其他社會保障繳費50.18萬元、住房公積金0萬元、撫恤金17.44萬元、生活補(bǔ)助1012.57萬元；公用經(jīng)費197.37萬元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費27.68萬元、印刷費8.02萬元、咨詢費0萬元、水費0.58萬元、電費6.50萬元、郵電費1.11萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費16.61萬元、維修費0.08萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.03萬元、公務(wù)接待費0.33萬元、工會經(jīng)費35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費46.95萬元、辦公設(shè)備購置4萬元、專用設(shè)備購置3.42萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.74萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為 2.74萬元，全年共接待來訪團(tuán)組63個、來賓280人次，主要是國家、省級、市級工作組來我縣專項資金及項目的檢查、驗收發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 0萬元，主要是扶貧下鄉(xiāng)、專項資金檢查、驗收用車維護(hù)費支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。

項目支出情況

林業(yè)有害生物防治專項資金21萬元

1、項目資金到位情況分析：林業(yè)有害生物防治專項資金計劃總21萬元，已撥付縣林業(yè)局。

2、項目資金使用情況分析：2022年林業(yè)有害生物防治項目完成全縣林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報59.1萬畝、松毛蟲無公害防治1.0萬畝，綠化樹病蟲害防治0.535萬畝，防治資金主要用于藥劑藥械的購買及防治人員的勞務(wù)費支出等。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。為提高財政資金使用效益，我們明確項目資金專賬管理、單獨核算。縣財政志門負(fù)責(zé)預(yù)算評審、報賬審批、資金撥付，做到了專人、專戶、專賬、專審的四專管理。嚴(yán)格按照施工工序，項目竣工后縣林業(yè)局、縣財政聯(lián)合組織驗收，驗收合格后方可憑相關(guān)票據(jù)辦理報賬事宜，確保財政資金揮發(fā)效應(yīng)。

3.12義務(wù)植樹21萬元

1、項目資金到位情況分析

在錦巖公園內(nèi)栽植胸徑4-6cm的櫻花600株，胸徑6-10cm的杜英50株，胸徑4-5cm的桃梅120株；對往年義務(wù)植樹栽植的綠化林進(jìn)行撫育40畝。

2022年度辰溪縣義務(wù)植樹基地21萬元，資金已到位14萬元。

2、項目資金使用情況分析

所有資金全部用于項目建設(shè)補(bǔ)貼。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

林長制工作經(jīng)費100萬元

1、項目資金到位情況分析

2022年度林長制工作經(jīng)費100萬已全部到位。

2、項目資金使用情況分析

2022年度工作經(jīng)費預(yù)算支出主要用于林長制日常管理、網(wǎng)格公示牌制作、年度森林資源目標(biāo)考核獎懲兌現(xiàn)、智慧平臺建設(shè)維護(hù)、生態(tài)監(jiān)測、隊伍建設(shè)以及目標(biāo)考核等。其中林長制網(wǎng)格制牌20萬元；林長辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)4.4萬元；生態(tài)監(jiān)測智能化顯示屏17.2萬元；日常管理費用19.6萬元；隊伍建設(shè)18.8萬元；目標(biāo)考核20萬元。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

農(nóng)墾五小場專項工作經(jīng)費12萬元

1、項目資金到位情況分析

  2022年農(nóng)墾五小場專項工作經(jīng)費12萬元，資金到位12萬元。

2、項目資金使用情況分析

2022年度農(nóng)墾五小場專項工作經(jīng)費預(yù)算支出主要用于辰溪縣貯木場木材專用鐵路線路0.475公里進(jìn)行正常養(yǎng)護(hù)，盧家灣林場380畝的管護(hù)；苗圃林路養(yǎng)護(hù)8公里，苗木綠化面積860畝。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

   油茶精細(xì)化調(diào)查34.52萬元

1、項目資金到位情況分析

2022年油茶精細(xì)化調(diào)查資金34.52萬元，到位34.52萬元。

2、項目資金使用情況分析

2022年度油茶精細(xì)化調(diào)查資金預(yù)算支出主要用于油茶調(diào)查任務(wù)圖班15441個，面積35.97萬畝。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

2020年全縣“秀美村莊”建設(shè)資金94.5萬元

1、項目資金到位情況

2020年全縣“秀美村莊”建設(shè)資金94.5萬元，到位94.5萬元。

2、項目資金使用情況分析

2020年全縣“秀美村莊”建設(shè)資金預(yù)算支出主要用于全縣秀美村莊綠化建設(shè)65.5畝，解決全縣26個村12560戶41516人的秀美村莊和休閑綠地建設(shè)，已撥付工程資金。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

4個不明主體復(fù)綠項目資金14萬元

1、項目資金到位情況

4個不明主體復(fù)綠項目資金14萬元，到位14萬元。

2、項目資金使用情況分析

4個不明主體復(fù)綠項目資金預(yù)算支出主要用于完成主體不明廢棄礦區(qū)復(fù)綠任務(wù)57畝，其中鋤頭坪村42畝、河路坪村15畝。根據(jù)工程進(jìn)度和合同要求，目前項目已近期全面完工，并完成撫育工作，已撥付項目款14萬元。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

2022年度森林資源監(jiān)督管理工作經(jīng)費

1、項目資金到位情況

      2022年度森林資源監(jiān)督管理工作經(jīng)費10萬元，到位10萬元。

2、項目資金使用情況

 2022年度森林資源監(jiān)督管理工作經(jīng)費預(yù)算支出主要用于違法圖斑外業(yè)自查、執(zhí)法行動、后期整改、復(fù)綠造林等支出，已撥付使用。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

 森林防火工作經(jīng)費5萬元

1、項目資金到位情況

     2022年森林防火工作經(jīng)費5萬元，到位5萬元。

2、項目資金使用情況

 2022年森林防火工作經(jīng)費預(yù)算支出主要用于全縣森林防火宣傳，開展森林防火重點督查，森林防火基礎(chǔ)知識培訓(xùn)等工作，資金已撥付使用。

3、項目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整 。

（五）部門整體工作目標(biāo)完成情況

部門整體支出6528.69萬元，全部為基本支出。其中人員經(jīng)費支出3516.64萬元，占總支出的53.86%；公用經(jīng)費支出819.82萬元，占總支出的12.56%；對個人家庭的補(bǔ)助支出1309.89萬元，占總支出的20.06%。

2022年度財政撥款基本支出4766.22萬元，其中：人員經(jīng)費3516.64萬元，占基本支出的73.78%,主要包括基本工資2029萬元、津貼補(bǔ)貼570.79萬元、績效工資197.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費159.73萬元、職業(yè)年金繳費26.75萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費58.40萬元、其他社會保障繳費50.18萬元、住房公積金0萬元、撫恤金17.44萬元、生活補(bǔ)助1012.57萬元；公用經(jīng)費197.37萬元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費27.68萬元、印刷費8.02萬元、咨詢費0萬元、水費0.58萬元、電費6.50萬元、郵電費1.11萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費16.61萬元、維修費0.08萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.03萬元、公務(wù)接待費0.33萬元、工會經(jīng)費35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費46.95萬元、辦公設(shè)備購置4萬元、專用設(shè)備購置3.42萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.74萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。

二、部門整體評價工作開展

（1）專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。森林病蟲害防治項目縣林業(yè)局森保股根據(jù)林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報制定林業(yè)有害生物防治總體方案，通過縣領(lǐng)導(dǎo)及縣財政審核通過實施，防治工程通過縣財政跟蹤問效及防后驗收。

（2）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。森林病蟲害防治項目防治施工過程中森防技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)，嚴(yán)格按照林業(yè)有害生物防治的技術(shù)規(guī)程進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保防治安全及效果。

三、部門整體支出績效評價分析

我局部門整體支出績效得分為99分。扣分在：社會公眾或服務(wù)對象滿意度扣1分。

1、森林資源變化

森林資源的變化主要體現(xiàn)在森林資源活立木蓄積量的增長。生態(tài)公益林區(qū)的樹木都在生長，因植物年生長量體現(xiàn)在木材的生長量，故主要計算森林生產(chǎn)活立木的價值。根據(jù)全國主要樹種標(biāo)準(zhǔn)序列立木林價和湖南省林分凈生長量標(biāo)準(zhǔn)，林木成熟期20年，畝平均蓄積達(dá)到15立方米，出材10立方米，每立方米價值800元，經(jīng)濟(jì)效益達(dá)8000元左右。

2、社會效益

社會效益主要體現(xiàn)在：森林是旅游休養(yǎng)的最佳場所 ；森林是非常重要的教學(xué)、科研基地；森林是文藝創(chuàng)作的源泉；森林是愛國主義教育的基地。促進(jìn)旅游發(fā)展，提高林農(nóng)收入。“山水之美，古來共談”(南朝陶景宏)。在傳統(tǒng)中國社會，山水美就是“自然美”，就是理想美。因此，自然景觀美，不僅是促發(fā)旅游動機(jī)的主要動因，而且是旅游審美活動的主要對象。茂密的森林可以滿足人們精神需求、陶冶情操、提高健康水平,是精神文明建設(shè)的重要組成部分,如現(xiàn)下比較流行的回歸大自然的生態(tài)旅游熱.此外,林業(yè)也為社會提供大量的就業(yè)崗位.林業(yè)的發(fā)展同時也能增加山區(qū)農(nóng)民收入,為農(nóng)民提供致富的途徑,促進(jìn)“三農(nóng)”問題的解決，比如說可為1萬余畝農(nóng)田穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)提供保障條件。促進(jìn)林業(yè)增產(chǎn)、林農(nóng)增收，進(jìn)行森林管護(hù)可為林農(nóng)提供2.25萬余個用工日的就業(yè)機(jī)會。項目實施以來，改善我縣樹種結(jié)構(gòu)單一的境況，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會穩(wěn)定具有重要的意義。

3、生態(tài)效益

①森林在維護(hù)生態(tài)平衡和國土安全中處于其它任何生態(tài)系統(tǒng)都無可替代的主體地位，生態(tài)安全是國土安全的前提。

②森林能提高大氣質(zhì)量：一是能有效地減緩溫室效應(yīng)；二是主要的氧源；三是可減少氧層的耗損；四是可凈化空氣；五是有調(diào)節(jié)溫度的功能是森林能有效保護(hù)生物多樣性。

③森林與物種多樣性、生態(tài)系統(tǒng)多樣性、遺傳多樣性息息相關(guān),地球上有一半以上的生物在森林中棲息繁衍。

④森林可防止水土流失，土壤對降水有極強(qiáng)的吸收和滲透作用森林土壤的穩(wěn)滲速率一般在200mm/h,比世界上最大的降雨60mm/h還要大得多.森林的枯枝落葉層不僅可以吸收2—5mm的降水,還可以保護(hù)土壤免遭雨滴的沖擊。

⑤森林可防止地力衰退，森林的根系能固持土壤,涵養(yǎng)水源,保持水土,吸收利用鹽分；枯枝落葉可增加有機(jī)質(zhì)、腐殖質(zhì),能有效地改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤肥力。

⑥森林能緩解水資源危機(jī)，是“綠色水庫”。森林及其土壤像“海綿”一樣可吸收大量的降水,并阻止和減輕洪水災(zāi)害。森林可以促進(jìn)水分循環(huán)和影響大氣環(huán)流,增加降水,起“空中水庫”的作用。

⑦森林能消除噪聲污染。

⑧能有效遏止沙漠化，林網(wǎng)超過10％,沙地植被蓋度超過0.3,沙暴的危害就會減少到最小限度.

4、可持續(xù)影響

林業(yè)生態(tài)項目的實施，既保護(hù)了辰溪縣的生態(tài)環(huán)境，又增加了林農(nóng)的收入，同時還產(chǎn)生了一定的社會效益。林區(qū)穩(wěn)定，林農(nóng)安心；持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用顯著；對增加森林覆蓋率、提高活立木蓄積、涵養(yǎng)水源、凈化空氣、對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)將起到積極的作用。

5、滿意度指標(biāo)完成情況

林業(yè)項目的實施，營造了林區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境及穩(wěn)定的社會環(huán)境，我縣林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會明顯增強(qiáng)，在很大程度上做到了讓群眾滿意，讓他們安心為綠美辰溪的建設(shè)積極努力。各方面的滿意度均為100%。

四、存在的問題及原因分析

公用經(jīng)費、專項工作經(jīng)費缺口大，財政預(yù)算嚴(yán)重不足。但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年，還承擔(dān)著生態(tài)立縣、三邊綠化、秀美村莊建設(shè)、裸露山地治理等多項工作任務(wù)，專項資金保障壓力大，而財政每年預(yù)算安排的公用經(jīng)費只能保證行政運(yùn)行和繳納五險兩金，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費較少，不利于全縣林業(yè)各項工作的推進(jìn)與開展。

五、整改措施或建議

我單位行政事業(yè)性收費逐步取消和降標(biāo)，嚴(yán)重影響非稅收入返還彌補(bǔ)我局公用經(jīng)費不足。1、2014年財政部財稅〔2014〕101號免征收國內(nèi)森林植物檢疫費、林權(quán)證工本費、林權(quán)勘測費。2、2016年湘發(fā)改價服〔2016〕144號降標(biāo)30%的森林資源調(diào)查、林業(yè)技術(shù)鑒定、造林規(guī)劃設(shè)計及驗收。3、2016年財政部財稅〔2016〕11號文件第二條規(guī)定：將育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零，因此，我局正常的行政運(yùn)轉(zhuǎn)面臨著前所未有的困難，全縣林業(yè)管理的各項專項工作更是缺乏經(jīng)費保障，無法推進(jìn)，我們建議：增加財政預(yù)算撥款。一是提高人員公用經(jīng)費預(yù)算，二是增加林業(yè)專項工作經(jīng)費的預(yù)算。

六、其他需要說明的問題

無

附件2：

部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表