目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3、組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4、組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、州批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

5、組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)（點）的建設(shè)和管理。

6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護(hù)野生動植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。

7、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8、指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。

9、組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10、負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

11、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個，分別為辦公室（人事財務(wù)股）、脫貧辦、黨委辦、防火辦、森林資源管理股、造林綠化股、野保股、公益林管理站、產(chǎn)業(yè)管理站、林地辦、林權(quán)管理服務(wù)中心、林調(diào)隊、科技站、調(diào)糾辦、工會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣林業(yè)局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣林業(yè)局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算2409.04萬元，其中，一般公共預(yù)算收入2409.04萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少112.51萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2409.04萬元，其中，農(nóng)林水支出2409.04萬元。支出較上年減少112.51萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門一般公共預(yù)算支出2409.04萬元，其中，農(nóng)林水支出2409.04萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2154.04萬元，占總支出的比重為89.41%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)1868.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)286.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算255.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。森林資源管理支出255.00萬元，主要用于為項目建設(shè)而發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)286.00萬元，比上年預(yù)算增加80.20萬元，上升38.97%，主要原因是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少35.00萬元，主要原因是各級檢查及部門之間工作交流的次數(shù)、人數(shù)與上年基本持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算10.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)320人，內(nèi)容為全省森林（草原）督查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；全縣林草生態(tài)綜合監(jiān)測擠進(jìn)工作暨 圖斑監(jiān)測培訓(xùn)會；全縣森林違法圖斑核查工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；全縣公益林補(bǔ)助資金發(fā)放推進(jìn)會；全縣林業(yè)執(zhí)法工作培訓(xùn)會；全縣林業(yè)有害生物防治工作培訓(xùn)會；全縣森林防火工作培訓(xùn)會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算18.88萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)136人，內(nèi)容為湖南事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2409.04萬元，基本支出2154.04萬元，單位項目支出255.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 附件：辰溪縣林業(yè)局2023年部門預(yù)算公開表