目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）年度政府采購支出預算情況

（五）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、貫徹執行中央和省、州有關森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規。　　

2、研究和擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業基金；監督全縣林業資金的管理和使用?！　?o:p>

3、組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業機構的建設和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。　　

4、組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調查、動態監測和統計，審核并監督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經省、州政府審核批準后監督執行；監督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理并依法對應由國家和省、州批準的林地征用、占用進行初審?！　?o:p>

5、組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區（點）的建設和管理?！　?o:p>

6、組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作，發布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協調與監督；組織、指導全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監測、預報。　　

7、研究并提出林業產業化經營的方針政策、實施規劃；研究并提出全縣林業發展的經濟調節意見；監管國有林業資產；審核申報重點林業建設項目；指導管理全縣林業基本建設。　　

8、指導各類商品林和生態林的培育。　　

9、組織指導林業科技、教育和外事工作；指導全縣林業隊伍的建設；制定林業科技發展規劃，組織重點科研項目攻關和科技成果的推廣應用；統籌規劃全縣林業專業人才培訓?！　?o:p>

10、負責管理局機關及直屬單位的黨群工作和紀檢、監察工作并配合有關部門負責其審計工作，指導林業行業的精神文明建設?！　?o:p>

11、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

辰溪林業局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（人事財務股）、脫貧辦、黨委辦、防火辦、森林資源管理股、造林綠化股、野保股、公益林管理站、產業管理站、林地辦、林權管理服務中心、林調隊、科技站、調糾辦、工會。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表，23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數2521.55萬元，較上年減少1352.95萬元，主要是：人員經費減少，其中，一般公共預算撥款2521.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數2521.55萬元，較上年減少1352.95萬元，主要是人員經費減少，其中，基本支出1779.55萬元：人員支出1573.75萬元，商品服務支出205.8萬元，其他資本性支出0萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為1779.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1557.54萬元、商品和服務支出205.8萬元、對個人和家庭補助支出16.21萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為742萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：3.12義務植樹21萬元、林長制工作專項經費100萬元、林區道路建設540萬元、林業有害生物防治21萬元、 綠色走廊工程稻田旱地租金48萬元、 農墾五小場專項工作經費12萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為1779.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1557.54萬元、商品和服務支出205.8萬元、對個人和家庭補助支出16.21萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為742萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：3.12義務植樹21萬元、林長制工作專項經費100萬元、林區道路建設540萬元、林業有害生物防治21萬元、 綠色走廊工程稻田旱地租金48萬元、 農墾五小場專項工作經費12萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為43萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費35萬元（公務用車運行35萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數減少5萬元，下降11.63%，主要因為取消公務車輛。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2022年辰溪縣林業局機關運行經費一般公共預算撥款2521.55萬元，相比上年預算數增加26.57萬元，提高0.01%。

（四）一般性支出情況：

2022年本部門會議費預算 0萬元，培訓費預算 0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額569.5萬元，其中，政府采購貨物預算29.5萬元、政府采購工程預算540萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

情況說明：截止到2021年12月31日，總資產2562.70萬元，其中：流動資產2055.75萬元，非流動資產506.95萬元，其固定資產1258.32萬元，其土地、房屋及構筑物861.91萬元，通用設備309.94萬元，專用設備47.15萬元，圖書、檔案3.98萬元，家具、用具、裝備及動植物35.35萬元。

2、預算績效情況的說明。

情況說明：預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求，是加強財政支出管理，提高財政資金使用效益的有效途徑。為推進預算績效管理工作的開展，要求各項目實施單位在年初預算時，同時上報項目績效目標申報表，項目結算后開展績效評價。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。