第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2581.5萬元。與上年相比，減少73.03萬元，減少2.75 %，主要是因為1、厲行節(jié)約，嚴控一般支出；2、部分支出業(yè)務發(fā)生在該年度，但結(jié)算發(fā)生在下一年度；3、人員減少。2020年度支出總計2581.5萬元。與上年相比，減少276.99萬元，減少9.69%，主要是因為減少了項目支出、人員減少、運行費用控制。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2262.69萬元，其中：財政撥款收入2262.69萬元，占100%；上級補助收入 0 萬元，占 0%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2262.69萬元，其中：基本支出2262.69 萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占 0%；上繳上級支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2581.5萬元，與上年相比，減少73.03萬元,減少2.75 %，主要是因為：1、厲行節(jié)約，嚴控一般支出；2、部分支出業(yè)務發(fā)生在該年度，但結(jié)算發(fā)生在下一年度；3、人員減少。

2020年度財政撥款支出總計2581.5萬元。與上年相比，減少276.99萬元，減少9.69%，主要是因為減少了項目支出、人員減少、運行費用控制。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2262.69萬元，占本年支出合計的100 %，與上年相比，財政撥款支出減少595.8萬元，減少20.08 %，主要是因為減少了項目支出、人員減少、運行費用控制。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年度財政撥款支出2262.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出177.14萬元，占7.83%，農(nóng)林水支出2028.11萬元，占89.63%，住房保障支出57.44萬元，占2.54%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2262.69萬元，支出決算數(shù)為2262.69萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

年初預算為 177.14萬元，支出決算為177.14萬元，完成年初預算的 100%。

2、一般公共服務2130201行政運行（林業(yè)）。

年初預算為2028.11萬元，支出決算為2028.11萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務22102住房公積金。

年初預算為57.44萬元，支出決算為57.44萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2262.69萬元，其中：人員經(jīng)費2132.8萬元，占基本支出的 94.26 %,主要包括基本工資1080.45萬元、津貼補貼611.11萬元、績效工資76.04萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費177.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費82.6萬元、其他社會保障繳費30.91萬元、住房公積金57.44萬元、撫恤金8.71萬元、生活補助8.4萬元；公用經(jīng)費129.89萬元，占基本支出的5.74 %，主要包括辦公費9.11萬元、印刷費7.74萬元、咨詢費2萬元、水費0.43萬元、電費4.03萬元、郵電費3.22萬元、物業(yè)管理費7.8萬元、差旅費10.53萬元、維修費4.47萬元、會議費1.54萬元、培訓費0.81萬元、公務接待費7.76萬元、工會經(jīng)費28萬元、公務用車運行維護費13.04萬元、其他交通費6.59萬元、辦公設備購置13.68萬元、專用設備購置4.57萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為43萬元，支出決算為20.80萬元，完成預算的48.37 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

公務接待費支出預算為 8 萬元，支出決算為 7.76 萬元，完成預算的 97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制公務接待，與上年相比減少1.15萬元，減少 12.91 %,減少的主要原因是有效控制公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為35萬元，支出決算為13.04萬元，完成預算的37.26 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制公務用車，降低能耗，提倡綠色出行，與上年相比減少7.71萬元，減少59.13 %,減少（增長）的主要原因是控制公務用車，降低能耗，提倡綠色出行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.76萬元，占37.31%,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占  0  %,公務用車購置費及運行維護費支出決算13.04萬元，占62.69 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組  0  個，累計 0 人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務接待費支出決算為 7.76萬元，全年共接待來訪團組162個、來賓785人次，主要是國家、省級、市級工作組來我縣專項資金及項目的檢查、驗收發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.04萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，  （單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費 13.04 萬元，主要是扶貧下鄉(xiāng)、專項資金檢查、驗收用車維護費支出，截止到2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出，故政府性基金預算收入支出決算沒有數(shù)據(jù)。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出 20.80萬元，比年初預算數(shù)減少萬8.85元，降低 29.85%。主要原因是：人員減少、費用減少、控制經(jīng)費開支 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.54萬元，用于2020年縣林業(yè)局慶祝中國共產(chǎn)黨成立99周年暨“七一”表彰會議，會議時間2020年6月27日上午，會期半天，經(jīng)費預算3540元，人數(shù)66人，內(nèi)容為：慶祝中國共產(chǎn)黨成立99周年暨“七一”表彰會議，對林業(yè)系統(tǒng)困難黨員的慰問工作；用于召開2020年林業(yè)局林業(yè)有害生物信息化管理平臺及相關APP應用操作培訓會議，會議時間2020年8月31日，會期半天，經(jīng)費預算4500元，人數(shù)45人，內(nèi)容為：林業(yè)有害生物信息化管理平臺及相關APP應用操作培訓；用于召開2020年森林防滅火工作部署會，會議時間2020年9月22日，會期半天，經(jīng)費預算8790，人數(shù)60人，內(nèi)容為：辰溪縣秋冬季森林防滅火工作部署；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額43萬元，其中：政府采購貨物支出 39.5萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 3.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.05萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，主要領導干部用車  0 輛，機要通信用車  0  輛、應急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2   輛、特種專業(yè)技術用車 0   輛、其他用車   0 輛；單位價值50萬元以上通用設備   0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0  臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

(一）、預算績效管理開展情況

從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財務會計信息、項目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2020年度實施的各項目實施了重點績效評價。

(二）、績效目標和績效評價報告

2020年度我單位共有1個項目，年初均設定了績效目標，年度中間加強項目預算執(zhí)行，優(yōu)化項目資金管理，較好地完成了績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告