目    錄

第一部分 2021年部門預算說明

1、部門職能職責及機構設置

2、部門預算單位構成

3、部門收支總體情況說明

4、一般公共預算撥款支出說明

5、政府性基金預算支出說明

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、貫徹執行中央和省、州有關森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規?！　?o:p>

2、研究和擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業基金；監督全縣林業資金的管理和使用?！　?o:p>

3、組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業機構的建設和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。　　

4、組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調查、動態監測和統計，審核并監督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經省、州政府審核批準后監督執行；監督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理并依法對應由國家和省、州批準的林地征用、占用進行初審。　　

5、組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區（點）的建設和管理。　　

6、組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作，發布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協調與監督；組織、指導全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監測、預報?！　?o:p>

7、研究并提出林業產業化經營的方針政策、實施規劃；研究并提出全縣林業發展的經濟調節意見；監管國有林業資產；審核申報重點林業建設項目；指導管理全縣林業基本建設。　　

8、指導各類商品林和生態林的培育。　　

9、組織指導林業科技、教育和外事工作；指導全縣林業隊伍的建設；制定林業科技發展規劃，組織重點科研項目攻關和科技成果的推廣應用；統籌規劃全縣林業專業人才培訓?！　?o:p>

10、負責管理局機關及直屬單位的黨群工作和紀檢、監察工作并配合有關部門負責其審計工作，指導林業行業的精神文明建設?！　?o:p>

11、承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

辰溪林業局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（人事財務股）、脫貧辦、黨委辦、防火辦、森林資源管理股、造林綠化股、野保股、公益林管理站、產業管理站、林地辦、林權管理服務中心、林調隊、科技站、調糾辦、工會。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況說明

2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

四、一般公共預算撥款支出說明

部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2021年年初預算數3874.5萬元，較上年增加199.35萬元，主要是：人員經費增加，其中，一般公共預算撥款2494.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2021年年初預算數3874.5萬元，較上年增加199.35萬元，主要是基本支出3466.5萬元，其中人員支出2950.52萬元，商品服務支出261.07萬元，其他支出35萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為3874.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出2689.45萬元、商品和服務支出261.07萬元、對個人和家庭補助支出261.07萬元；

②項目支出：2021年年初預算數為408萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：3.12義務植樹活動30萬元，綠化走廊稻田旱地租金48萬元，林業有害生物防治30萬元，林區道路建設300萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2021年“三公”經費預算數為48萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費40萬元（公務用車運行40萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數增加5萬元，上升11.63%，主要因為控制公務接待，節約開支。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

（四）年度機關運行經費預算情況。

2021年辰溪縣林業局機關運行經費一般公共預算撥款2494.98萬元，相比2020年預算數減少302.67萬元，降低10.82%。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2021年政府采購預算總額43萬元，其中，政府采購貨物預算29.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3.5萬元。

五、政府性基金預算支出說明

2021年本部門無政府性基金預算支出。

 六、其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，總資產2908.44萬元，其中：流動資產3376.95萬元，非流動資產531.49萬元，其固定資產1210.85萬元，其土地、房屋及構筑物861.91萬元，通用設備283.83萬元，專用設備39.43萬元，圖書、檔案3.98萬元，家具、用具、裝備及動植物32.71萬元.

2、預算績效情況的說明。

預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求，是加強財政支出管理，提高財政資金使用效益的有效途徑。為推進預算績效管理工作的開展，要求各項目實施單位在年初預算時，同時上報項目績效目標申報表，項目結算后開展績效評價。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算輸出表2021年