辰溪縣自然資源局

2024年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源和測繪管理的規(guī)章、辦法，依照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議；研究擬定管理、保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源和測繪管理的規(guī)章、辦法，依照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)地災(zāi)預(yù)防和整理；推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)發(fā)展；貫徹實(shí)施土地、破產(chǎn)資源、測繪管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。負(fù)責(zé)組織城市總體規(guī)劃負(fù)責(zé)戰(zhàn)略研究，提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)規(guī)劃、促進(jìn)兩型社會(huì)建設(shè)建議，負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的審查及報(bào)批工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目選址、設(shè)計(jì)和建筑工程設(shè)計(jì)方案審查；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣自然資源局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為自然資源行政執(zhí)法大隊(duì)、土地儲(chǔ)備中心、自然資源生態(tài)修復(fù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、自然資源技術(shù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年辰溪縣自然資源局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣自然資源局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算1085.79萬元，其中，一般公共預(yù)算收入1085.79萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年減少70.49萬元，主要原因是人員減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1085.79萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出96.04萬元，自然資源海洋氣象等支出917.72萬元，住房保障支出72.03萬元。支出較上年減少70.49萬元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2024年本部門一般公共預(yù)算支出1085.79萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元），其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出96.04萬元，占8.85%，自然資源海洋氣象等支出917.72萬元，占84.52%，住房保障支出72.03萬元，占6.63%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1085.79萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)972.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)113.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.60萬元，比上年預(yù)算減少42.40萬元，下降27.18%，主要原因是厲行節(jié)約，及非急需非剛性支出的壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加1.00萬元，主要原因是車輛老化導(dǎo)致的維護(hù)和維修成本上升。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1085.79萬元，基本支出1085.79萬元，單位項(xiàng)目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。