辰溪縣公安局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執(zhí)行公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，研究制定公安工作方案和措施，領(lǐng)導、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。

（2）調(diào)查研究公安工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，掌握危害國家安全、影響社會治安穩(wěn)定的情報信息，分析預測敵情和社情，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供信息并提出對策。

（3）承擔組織開展公安隊伍正規(guī)化、裝備現(xiàn)代化建設(shè)及民警教育和公安宣傳工作的責任，組織公安督察工作，實施對民警的監(jiān)督和權(quán)益保護。

（4）預防、制止和偵查違法犯罪活動，參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件，協(xié)助、配合國家安全機關(guān)做好國家安全保衛(wèi)工作和反恐防暴工作。

（5）依法查處危害社會治安秩序行為，承擔全縣治安、戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)和出入境管理責任；管理集會、游行、示威活動。

（6）管理道路交通安全，維護道路交通秩序，承擔查處道路交通事故、管理機動車輛和駕駛員的責任。

（7）指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導內(nèi)保組織和治保會等群眾性組織的治安防范工作。

（8）管理看守所、拘留所。配合縣司法局依法加強對社區(qū)服刑人員的監(jiān)管。

（9）負責轄區(qū)的公安警衛(wèi)工作。

（10）組織實施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動技術(shù)、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察技術(shù)等公安科技建設(shè)，監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)安全保護工作。

（11）承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣公安局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)32個，分別為指揮中心、監(jiān)所管理中心、執(zhí)法監(jiān)管中心、偵查中心、防控中心、隊伍管理中心、交通管理中心及25個派出所，其中交通管理中心預算但單列。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2024年辰溪縣公安局部門預算編制范圍包括：辰溪縣公安局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算9063.77萬元，其中，一般公共預算收入8116.57萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助947.20萬元。收入較上年減少272.48萬元，主要原因是23年退休人員比較多，收入預算相應減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算9063.77萬元，其中，公共安全支出8334.47萬元，社會保障和就業(yè)支出416.74萬元，住房保障支出312.56萬元。支出較上年減少272.48萬元，主要原因是23年退休人員比較多，收入預算相應減少。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出9063.77萬元（含上級財政補助947.20萬元），其中，公共安全支出8334.47萬元，占91.95%，社會保障和就業(yè)支出416.74萬元，占4.60%，住房保障支出312.56萬元，占3.45%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)7415.91萬元，占總支出的比重為81.82%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費6577.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費838.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算1647.86萬元，占總支出的比重為18.18%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。行政運行支出1647.86萬元，主要用于日常辦案費用和辦案裝備采購及平安城市視頻建設(shè)。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費838.20萬元，比上年預算減少234.30萬元，下降21.85%，主要原因是23年退休人員比較多，收入預算相應減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為282.00萬元，其中，公務(wù)接待費4.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費278.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費138.00萬元，公務(wù)用車運行費140.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年減少42.00萬元，主要原因是22年更換了24臺一般執(zhí)法勤務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算2.00萬元，擬開展20培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為警務(wù)技能；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算418.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車68輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車66輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為9063.77萬元，基本支出7415.91萬元，單位項目支出1647.86萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。