第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、分析研究全縣林區的治安動態，及時向上級機關反映林區治安情況，適時適情作出相應的決策，部署全縣林業公安工作，并督促檢查落實執行情況；

2、維護林區治安秩序，及時調查處理毀林案件，打擊破壞森林資源的違法犯罪行為；

3、預防和撲救森林火警火災，實施森林消防監督；指導林區護林工作，對林區群眾進行社會主義法制教育，開展群眾性的治安防范工作；

4、負責林業公安隊伍的思想政治工作和紀檢、監察、內部審計工作，負責林業公安干警警銜的管理以及獎懲和教育訓練的有關工作；

5、負責全縣林業公安機關對因林業犯罪被判管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督考察；

6、負責對國家重點保護的珍稀野生動植物資源的管理工作，以及獵槍、獵具的管理，瀕危物種的案件；

7、完成上級公安業務主管部門和縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣森林公安局單位內設機構包括：內設機構8個，分別為辦公室、政工室、法制股、森林防火股、刑偵治安股及3個派出。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣森林公安局部門預算編制范圍包括：辰溪縣森林公安局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算532.29萬元，其中，一般公共預算收入479.29萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助53.00萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加95.00萬元，主要原因是財政對單位人員績效獎進行了保障以及上級加大對本單位的轉移支付。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算532.29萬元，其中，公共安全支出463.26萬元，社會保障和就業支出39.45萬元，住房保障支出29.59萬元。支出較上年增加95.00萬元，主要原因是財政對單位人員績效獎進行了保障以及上級加大對本單位的轉移支付。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出532.29萬元，其中，公共安全支出463.26萬元，占87.03%，社會保障和就業支出39.45萬元，占7.41%，住房保障支出29.59萬元，占5.56%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數479.29萬元，占總支出的比重為90.04%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費403.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費76.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算53.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出53.00萬元，主要用于辦公費、印刷費、法律咨詢費、公務用車運行維護費、差旅費和案件鑒定勞務費等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費76.20萬元，比上年預算減少1.80萬元，下降2.31%，主要原因是進一步加強支出管理，全力壓縮費用支出。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為31.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費27.00萬元（其中，公務用車購置費27.00萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年增加18.00萬元，主要原因是2023年“三公”經費預算與上年預算數增加18萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0場培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車5輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為532.29萬元，基本支出479.29萬元，單位項目支出53.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。