第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行公安工作的法律、法規、規章和方針、政策，研究制定公安工作方案和措施，領導、監督、檢查全縣公安工作。

2、調查研究公安工作中出現的新情況、新問題，掌握危害國家安全、影響社會治安穩定的情報信息，分析預測敵情和社情，為縣委、縣政府和上級公安機關提供信息并提出對策。

3、承擔組織開展公安隊伍正規化、裝備現代化建設及民警教育和公安宣傳工作的責任，組織公安督察工作，實施對民警的監督和權益保護。

4、預防、制止和偵查違法犯罪活動，參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件，協助、配合國家安全機關做好國家安全保衛工作和反恐防暴工作。

5、依法查處危害社會治安秩序行為，承擔全縣治安、戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業和出入境管理責任；管理集會、游行、示威活動。

6、管理道路交通安全，維護道路交通秩序，承擔查處道路交通事故、管理機動車輛和駕駛員的責任。

7、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導內保組織和治保會等群眾性組織的治安防范工作。

8、管理看守所、拘留所。配合縣司法局依法加強對社區服刑人員的監管。

9、負責轄區的公安警衛工作。

10、組織實施公安信息技術、刑事技術、行動技術、公共信息網絡安全監察技術等公安科技建設，監督管理計算機信息系統安全保護工作。

11、承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣公安局單位內設機構包括：內設機構32個，分別為指揮中心、監所管理中心、執法監管中心、偵查中心、防控中心、隊伍管理中心、交通管理中心及25個派出所，其中交通管理中心預算但單列。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣公安局部門預算編制范圍包括：辰溪縣公安局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算9336.25萬元，其中，一般公共預算收入8389.05萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助947.20萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加2605.47萬元，主要原因是輔警經費未列入22年本單位預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算9336.25萬元，其中，公共安全支出9336.25萬元。支出較上年增加2605.47萬元，主要原因是輔警經費未列入22年本單位預算。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出9336.25萬元，其中，公共安全支出9336.25萬元，占100.00%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數7682.91萬元，占總支出的比重為82.29%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費6610.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費1072.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1653.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出1653.34萬元，主要用于日常辦案費用和辦案裝備采購及平安城市視頻建設。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費1072.50萬元，比上年預算增加187.50萬元，上升21.19%，主要原因是公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為324.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費320.00萬元（其中，公務用車購置費180.00萬元，公務用車運行費140.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年增加180.00萬元，主要原因是購置了大部分警車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開全縣公安工作會議，人數270人，內容為全縣公安工作；培訓費預算4.00萬元，擬開展警務技能培訓，人數200人，內容為提升警務技能；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車68輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車66輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為9336.25萬元，基本支出7682.91萬元，單位項目支出1653.34萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。